| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019006 |
20.2.2019 |
rakvy |
Ing. František Červenák - stolárska výroba |
30407516 |
2 516,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142 17 Ká |
28.4.2017 |
servisná prehliadka nadstavieb |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
2 514,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
63 15 Ká |
27.2.2015 |
plastové nádoby na odpad 120 l |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
2 512,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002110 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
2 511,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5492022 |
10.11.2022 |
Zostava solárnych svietidiel na fasádu |
JD ROZHLASY s.r.o. |
27797007 |
2 509,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7192025 |
8.10.2025 |
ND na vozidlo Bucher |
Hanes Slovakia s.r.o. |
36249297 |
2 504,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012110405 |
22.3.2012 |
oprava motora Avia A 31 |
PAS Zábřeh na Moravě a.s. |
45192251 |
2 500,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
49 18 Ká |
9.2.2018 |
oprava motora |
Miloš Koleno - MOTORSERVIS KOLENO |
33412545 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000210 |
1.2.2012 |
stravovanie 21/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
2 497,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4432019 |
12.12.2019 |
servisná prehliadka nadstavieb vozidiel |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
2 489,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202125 |
20.4.2021 |
rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
2 487,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202225 |
26.4.2022 |
umelé vence, kytice, kvety, črepníky |
UNICORN DECORATION, s.r.o. |
52762629 |
2 486,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3022024 |
27.5.2024 |
Plastová nádoba 120 l |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
2 484,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
127 17 Ká |
9.5.2017 |
oprava vozidla |
HARVIS, s.r.o. |
31410081 |
2 483,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3642021 |
25.8.2021 |
posypová soľ |
FEAST, s.r.o. |
44197781 |
2 473,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7802025 |
28.11.2025 |
Autosúčiastky |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
2 471,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210147 |
21.12.2012 |
posypová soľ |
NELUX, s.r.o. |
35740710 |
2 469,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
458 17 Ká |
9.11.2017 |
vážiaci procesor |
GR Group Service s.r.o. |
47490560 |
2 465,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202520 |
12.5.2020 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
2 464,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
18 19 Ká |
17.1.2019 |
oprava lisu Acomat |
LUX Corp., s.r.o. |
36723215 |
2 464,00 EUR |
