| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3922024 |
3.7.2024 |
Programátorské práce |
A.V.I.S. s.r.o. |
31359159 |
2 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800181 |
21.4.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001200063 |
12.6.2012 |
stravovanie 4/2012 |
Daily Rest |
38813680 |
2 277,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802543880 |
23.11.2011 |
zodpovednosť za škodu spôsobnú prevádzkou motorového vozidla |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
2 275,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802543880 |
6.7.2011 |
úhrada poistného |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
2 274,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5342022 |
31.10.2022 |
Pneumatiky s prehodením |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
2 272,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
301 14 Ká |
4.9.2014 |
pneu |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
2 270,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3782019 |
12.12.2019 |
nôž do stroja na úpravu ľadu |
B.R.A.Company, s.r.o. |
46006001 |
2 268,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202118 |
17.3.2021 |
rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
2 265,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1852023 |
4.4.2023 |
Náhradné diely na horák na Zimný štadión v NMnV |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
2 262,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802543880 |
28.1.2013 |
poistenie zodpovednosti za škodu |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
2 261,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
220 16 Ká |
3.6.2016 |
svietidlá |
Ekosvětlo, s.r.o. |
29003903 |
2 256,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200222008 |
21.5.2012 |
úhrada poistného - zodpovednsoť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
2 254,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802543880 |
20.7.2012 |
poistné - zodpovednosť za škodu |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
2 254,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802543880 |
8.10.2012 |
úhrada poistného - zodpovednosť za škodu |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
2 254,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800278 |
18.5.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 253,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202032 |
30.5.2020 |
rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
2 252,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
35 12 Nám. |
19.9.2012 |
prídlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
2 250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802543880 |
7.4.2011 |
poistné |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
2 248,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6542023 |
4.11.2023 |
Elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
2 248,04 EUR |
