Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1532020 | 7.7.2020 | servis nadstavby | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 1 735,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5682024 | 24.9.2024 | Servis na 4 kosačky | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 1 731,31 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 238 17 Ká | 13.7.2017 | oprava prednej nápravy na LIAZ | AVE-MOTO s.r.o. | 34144293 | 1 721,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 329 18 Ká | 12.10.2018 | výmena spojky na vozidle | AVE-MOTO s.r.o. | 34144293 | 1 720,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 138 18 Ká | 11.4.2018 | nádoby na odpad | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | 31681051 | 1 720,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 292 18 Ká | 13.8.2018 | KUKA nádoba plastová | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | 31681051 | 1 720,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2172022 | 18.5.2022 | komplet spojka na ETESIU | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 1 720,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202144 | 18.8.2021 | umelé vence, vencové kvety, stuhy | UNICORN DECORATION, s.r.o. | 52762629 | 1 717,73 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3032023 | 11.5.2023 | Pozemné osvetlenie chodníka v Parku Petra Matejku | Bomasi s.r.o. | 46928782 | 1 717,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5852024 | 7.10.2024 | Revízie zdvíhacích zariadení | Lukáč, spol. s r.o. | 50351877 | 1 716,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 462025 | 31.1.2025 | Opakované úradné skúšky VTZ zariadení na Zimnom štadióne | SIMATEX SK - Pavol Šidlo | 34751696 | 1 714,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7192024 | 26.11.2024 | Servis pracovného stroja New Holland | Kamil Sadloň | 34553550 | 1 712,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6332022 | 29.12.2022 | Pneumatiky s prehodením | František Jankech JaKub - pneuservis | 32779755 | 1 712,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 722025 | 11.2.2025 | Školenie obsluhy vyhradených technických zariadení | Lukáč, spol. s r.o. | 50351877 | 1 709,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 311 17 Ká | 17.8.2017 | stavebný materiál | Ropspol a.s. | 36306886 | 1 709,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2662019 | 23.7.2019 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 1 703,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4252025 | 23.6.2025 | Oprava elektronických systémov vozidiel | ELIS Servis elektroniky | 41378229 | 1 702,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320371 | 9.11.2012 | VOK 7 m3
VOK 5 m3 |
KEISAN s.r.o. | 34117407 | 1 700,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 002024 | 8.5.2024 | Vyvažovačka a vyzúvačka kolies | Peter Juriš | 1 700,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5462022 | 9.11.2022 | Svetelná adventná brána | Orgeco s.r.o. | 31433090 | 1 699,98 EUR |
