Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2662019 | 23.7.2019 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 1 703,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320371 | 9.11.2012 | VOK 7 m3
VOK 5 m3 |
KEISAN s.r.o. | 34117407 | 1 700,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 002024 | 8.5.2024 | Vyvažovačka a vyzúvačka kolies | Peter Juriš | 1 700,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5462022 | 9.11.2022 | Svetelná adventná brána | Orgeco s.r.o. | 31433090 | 1 699,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7642023 | 15.12.2023 | Nafukovací stan | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 1 699,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100060 | 7.3.2011 | náhradné autodiely | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 1 696,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 76 16 Ká | 2.3.2016 | oprava zametacích kief | SOS Peter Šimor | 34492704 | 1 693,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6992024 | 15.11.2024 | ND na bager | Bagre Stroje, s.r.o. | 52695271 | 1 692,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1042025 | 24.2.2025 | ND na stroj Komatsu | Kamil Sadloň | 34553550 | 1 691,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7582023 | 6.12.2023 | Adventná brána | Orgeco s.r.o. | 31433090 | 1 690,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7592023 | 6.12.2023 | Adventná brána | Orgeco s.r.o. | 31433090 | 1 690,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6052023 | 16.10.2023 | Servis na teleskopický manipulátor KOMATSU | KUHN Slovakia, s.r.o. | 31362516 | 1 689,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5882023 | 9.10.2023 | PC technika | Comtec s.r.o. | 36323951 | 1 684,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 47 17 Má | 25.9.2017 | rakvy | FINEXS, s.r.o. | 36415979 | 1 683,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 498 17 Ká | 13.12.2017 | oprava vozidla | Motor - Car Trenčín s.r.o. | 34097236 | 1 682,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3812022 | 16.8.2022 | Monterky v množstve 66 ks | GOLD MÓDA s.r.o. | 46005412 | 1 682,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2502023 | 4.5.2023 | Revízia elektroinštalácie na Zberovom dvore | Vilín Ľubomír | 32775377 | 1 680,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6192024 | 15.10.2024 | Oprava strešného komína na zimnom štadióne | Klamptech, s.r.o. | 45391882 | 1 680,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6942024 | 15.11.2024 | Výcvik vodiča | Autoškola MIRA | 33441847 | 1 680,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011801065 | 25.1.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 1 679,42 EUR |
