| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26 12 Nám. |
20.8.2012 |
zatrávňovacia dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 677,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
702021 |
22.4.2021 |
servis fermentora |
RPS Ostrava a.s. |
25371738 |
1 677,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
177 15 Ká |
14.5.2015 |
plastové KUKA nádoby |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 675,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
25 17 Má |
21.4.2017 |
rakvy |
Ing. František Červenák - stolárska výroba |
30407516 |
1 675,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
712024 |
13.2.2024 |
Dvojgaráž |
Konstal Spólka z organiczona odpowiedzialnoscia |
000566467 |
1 675,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
282023 |
18.1.2023 |
Monterky |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
1 673,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1842020 |
14.5.2020 |
obrubníky, žľaby |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 672,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
317 16 Ká |
18.7.2016 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
1 672,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
800018 |
15.2.2011 |
PHM |
Agronovaz a.s. |
0031411576 |
1 670,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200130421 |
11.7.2013 |
ladog - náhradný diel |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
1 668,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002143 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
1 667,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
440 18 Ká |
3.12.2018 |
autosúčiastky, oleje, kvapaliny |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 666,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2882022 |
4.7.2022 |
oprava zametacích kief |
SOS Peter Šimor |
34492704 |
1 663,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
23 15 Má |
27.4.2015 |
rakvy |
Ing. František Červenák - stolárska výroba |
30407516 |
1 663,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2972021 |
6.9.2021 |
náhradné diely na multicar |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
1 662,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7662023 |
18.12.2023 |
Príslušenstvo k stanu |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
1 662,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1582022 |
13.4.2022 |
oprava zametacích kartáčov |
SOS Peter Šimor |
34492704 |
1 657,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310056 |
5.2.2013 |
posypová soľ |
NELUX, s.r.o. |
35740710 |
1 656,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4132021 |
27.9.2021 |
výkyvná hydraulická radlica |
YPRON, s.r.o. |
36052396 |
1 652,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1372022 |
21.4.2022 |
oprava KOMATSU |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
1 651,08 EUR |
