| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0310130236 |
24.4.2013 |
komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
17 909,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130111 |
24.4.2013 |
komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
255,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130112 |
24.4.2013 |
komunálna odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
4 174,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860665734 |
24.4.2013 |
nájomné oceľová fľaša |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
76,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130148 |
24.4.2013 |
vodné - trhovisko 2012 |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
44,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300022 |
22.4.2013 |
stravovanie |
Daily Rest |
38813680 |
2 598,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713027966 |
19.4.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
443,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3310900588 |
19.4.2013 |
Komunálna technika |
Profi Press s.r.o. |
45348723 |
25,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
116 13 Ká |
16.4.2013 |
autožeriav na prevoz buniek |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
340,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
117 13 Ká |
16.4.2013 |
dlažobné kocky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
118 13 Ká |
16.4.2013 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
114 13 Ká |
15.4.2013 |
kancelárske a čistiace potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
84,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
115 13 Ká |
15.4.2013 |
rúrové stožiare |
ELV PRODUKT, a.s. |
34110135 |
410,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112 13 Ká |
12.4.2013 |
ND na New Holland |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
113 13 Ká |
12.4.2013 |
oleje |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43130089 |
11.4.2013 |
oprava zvlhčovacieho zariadenia |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
71,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713036296 |
11.4.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
14,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713036127 |
11.4.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
92,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
71303846 |
11.4.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
54,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130123 |
11.4.2013 |
renovácia toneru |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
43,20 EUR |
