| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7 13 Ká |
7.1.2013 |
pákové šanony |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8 13 Ká |
7.1.2013 |
šatníkové skrine |
metaloBox Slovakia, s.r.o. |
35948248 |
750,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
520 12 Ká |
4.1.2013 |
revízia križovatky |
ALL SIG, s.r.o. |
44602324 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
521 12 Ká |
4.1.2013 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
1 980,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 GPA 2013 |
2.1.2013 |
výkon zodpovedného zástupcu |
Ing. Karol Pavlovič - GEOPA |
33166331 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
00 |
2.1.2013 |
papier a plastový odpad |
Falc-com s.r.o. |
36691178 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
27.12.2012 |
dodávka zemného plynu |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
21.12.2012 |
poskytovanie stravy |
Daily Rest |
38813680 |
2,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200292 |
21.12.2012 |
práce žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120285 |
21.12.2012 |
nemrznuca zmes, SYN do ostrekovačov,brzdová kvapaplina, destolovaná voda... |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 177,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120285 |
21.12.2012 |
nemrznuca zmes, SYN do ostrekovačov,brzdová kvapaplina, destolovaná voda... |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 177,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012801052 |
21.12.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
1 576,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
622242 |
21.12.2012 |
výbojky |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012308 |
21.12.2012 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
1 798,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121459 |
21.12.2012 |
oprava defektov |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
486,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12100116 |
21.12.2012 |
plán preventívnych opatrení, havarijný plán |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
1 198,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12259 |
21.12.2012 |
poskytovanie zdravotnej služby |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12076 |
21.12.2012 |
úradné overenie cestnej váhy |
SCHENCK Slovakia, spol. s r.o. |
31353134 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7297606791 |
21.12.2012 |
dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4743993164 |
21.12.2012 |
telekomunikačné slžby |
Slovak Telekom |
35763469 |
45,44 EUR |
