| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
262 15 Ká |
13.7.2015 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
124,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
263 15 Ká |
13.7.2015 |
zhotovenie plachiet |
Classic spol s r.o. |
17642311 |
312,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
264 15 Ká |
13.7.2015 |
záhonové obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
265 15 Ká |
13.7.2015 |
odvoz plastového odpadu |
KL Transport |
46801669 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
266 15 Ká |
13.7.2015 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
92,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
268 15 Ká |
13.7.2015 |
elektródy, prac. rukavice |
O plus O |
30034787 |
182,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
269 15 Ká |
13.7.2015 |
fóliovaná preglejka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
270 15 Ká |
13.7.2015 |
oprava knihy |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
271 15 Ká |
13.7.2015 |
hygienické prostriedky |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
115,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
272 15 Ká |
13.7.2015 |
mikroténové výrobky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
147,52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39 |
10.7.2015 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
39 15 Má |
9.7.2015 |
oprava vozidla |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
89,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
40 15 Má |
8.7.2015 |
rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
1 280,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
6.7.2015 |
dodávka elektriny |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38 |
3.7.2015 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8000460515 |
2.7.2015 |
zmluva o pripojení |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 753 2015 |
30.6.2015 |
plasty |
ecorec Slovensko s.r.o. |
31358951 |
20,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
212 15 Ká |
18.6.2015 |
zapojenie TÚV |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
730,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
229 15 Ká |
18.6.2015 |
servis kosačiek |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 222,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
255 15 Ká |
18.6.2015 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
138,29 EUR |
