| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20121024 |
16.10.2012 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub |
32779755 |
277,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120240 |
16.10.2012 |
náhradné diely |
František Jankech JaKub |
32779755 |
627,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12203 |
16.10.2012 |
zdravotná služba |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121201735 |
16.10.2012 |
toaletný papier |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
95,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712085250 |
16.10.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
20,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712085241 |
16.10.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
336,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712085569 |
16.10.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
211,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0742017650 |
16.10.2012 |
telefón |
Slovak Telekom |
35763469 |
39,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416947316 |
16.10.2012 |
el.energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
12 913,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416949623 |
16.10.2012 |
el.energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
3 092,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800840 |
16.10.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 895,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121582 |
16.10.2012 |
PC myš |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
22,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22025 |
16.10.2012 |
shock sprey |
Inovation Slovakia, s.r.o. |
31701892 |
90,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400221 |
16.10.2012 |
výbojka |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
140,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012458 |
16.10.2012 |
kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
238,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014530 |
16.10.2012 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416948976 |
16.10.2012 |
el.energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200124 |
16.10.2012 |
stravovanie 8/2012 |
Daily Rest |
38813680 |
2 733,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860606059 |
16.10.2012 |
nájomné oceľová fľaša |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
80,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310121263 |
16.10.2012 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
23 089,22 EUR |
