| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
112128 |
1.10.2012 |
riedidlo, farba |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec |
22823751 |
49,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112129 |
1.10.2012 |
farba |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec |
22823751 |
315,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121483 |
1.10.2012 |
tlačiareň epson |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
214,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12071206 |
1.10.2012 |
solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
109,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012208 |
1.10.2012 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
845,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3692012 |
1.10.2012 |
oprava mestských hodín |
ELEKTROČAS, s.r.o |
35841397 |
205,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
372 12 Ká |
26.9.2012 |
odborné prehliadky |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
374 12 Ká |
26.9.2012 |
kanalizačná rúra |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
106,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
375 12 Ká |
26.9.2012 |
kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
528,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
36 12 Nám. |
26.9.2012 |
palisády |
Ropspol a.s. |
36306886 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
376 12 Ká |
26.9.2012 |
čelné sklo |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
82,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
373 12 Ká |
25.9.2012 |
motorový olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
270,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20 |
25.9.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
367 12 Ká |
24.9.2012 |
oprava LIAZ |
HARVIS, s.r.o. |
31410081 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
369 12 Ká |
24.9.2012 |
oprava dverí |
ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján |
30873002 |
238,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
370 12 Ká |
24.9.2012 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
222,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
371 12 Ká |
24.9.2012 |
fľaše plyn, kyslík |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014437 |
24.9.2012 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120389 |
24.9.2012 |
kamenivo prírodné |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
222,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120930 |
24.9.2012 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub |
32779755 |
1 471,30 EUR |
