| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
33 12 Nám. |
13.9.2012 |
vozidlá na odkop |
STINEX, s.r.o. |
36295370 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
363 12 Ká |
12.9.2012 |
oprava dodávky teplej vody |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712076892 |
12.9.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
213,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712077445 |
12.9.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
40,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712079817 |
12.9.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
46,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712077436 |
12.9.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
13,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712077153 |
12.9.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
253,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001200116 |
12.9.2012 |
stravovanie 6,7/2012 |
Daily Rest |
38813680 |
5 659,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012106204 |
12.9.2012 |
analýza vody |
Bel/Novamann International s.r.o. |
31329209 |
51,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860595366 |
12.9.2012 |
nájomné - oceľová fľaša |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
80,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120153 |
12.9.2012 |
test motora, výmena oleja, výmena pletenca výfuku... |
BOSCH SERVICE - Miroslav Janega |
11771291 |
559,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120614 |
12.9.2012 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
460,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310121092 |
12.9.2012 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
27 408,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120613 |
12.9.2012 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
6 289,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012302188 |
12.9.2012 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
124,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4716866851 |
12.9.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
3 092,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416864463 |
12.9.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
12 913,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800749 |
12.9.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 222,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200404 |
12.9.2012 |
brzdová čelusť |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
100,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112123 |
12.9.2012 |
čistiace prostriedky |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec |
22823751 |
446,40 EUR |
