Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 203 12 Ká | 29.5.2012 | stavebné práce | Izotech Group s.r.o. | 36301311 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 204 12 Ká | 29.5.2012 | odvoz zeminy | STINEX, s.r.o. | 36295370 | 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 205 12 Ká | 29.5.2012 | autosúčiastky | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 26,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 206 12 Ká | 29.5.2012 | pneumatiky | František Jankech JaKub | 32779755 | 1 260,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 207 12 Ká | 29.5.2012 | oprava defektov | František Jankech JaKub | 32779755 | 365,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 208 12 Ká | 29.5.2012 | náhradné diely na multicar | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 188,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0737049286 | 29.5.2012 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom | 35763469 | 41,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120069 | 29.5.2012 | akumulátor, destilovaná voda, syn do ostrekovačov, nabijačka, stierače, hekra, kryt zadného... | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 972,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120282 | 29.5.2012 | oprava defaktov za mesiac marec 2012 | František Jankech JaKub | 32779755 | 558,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1203439 | 29.5.2012 | odmeny výkonným umelcom a výrobcom - zimný štadión | Slovgram | 17310598 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 500120304 | 29.5.2012 | kefa tanierová Ladog, kefa tanierová 6 dier, filter, vložka, kefa tanierová agresívna, kefa... | KOBIT - SK s.r.o. | 31641440 | 2 148,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120119 | 29.5.2012 | rukavice | DUAL BP s.r.o. | 35962135 | 83,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200152 | 29.5.2012 | výtlačné ložisko spojky | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 68,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0120281 | 29.5.2012 | oprava defektu,
penuamtika |
František Jankech JaKub | 32779755 | 443,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120615 | 29.5.2012 | kábel Monitor 15M/15F predlžovací
pravidelný servis, záloha dát III/12 |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 244,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22302542 | 29.5.2012 | podpora APV | Softip a.s. | 367855112 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120013 | 29.5.2012 | kontrola plynových spotrebičov | MM Servis - Martin Minarovjech | 45376158 | 815,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120015 | 29.5.2012 | oprava plynových spotrebičov | MM Servis - Martin Minarovjech | 45376158 | 890,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12100094 | 29.5.2012 | prírodné kamenivo 0-32
príprdné kamanivo 4/8 |
Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 231,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12063 | 29.5.2012 | poskytovanie pracovnej zdravotnej starostlivosti | Medcare s.r.o. | 363749176 | 191,20 EUR |
