Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 316 12 Ká | 9.8.2012 | tlačivá | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 39,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20 12 Nám. | 9.8.2012 | rezivo | MODRAPEX | 17642078 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21 12 Nám. | 9.8.2012 | odvodňovacie žľaby | Ropspol a.s. | 36306886 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22 12 Nám. | 9.8.2012 | piesok | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | 11975008 | 116,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 301 12 Ká | 8.8.2012 | oprava prevodovky | Jozef Kukuča, oprava stav. strojov a cestných moto | 40275370 | 999,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 312 12 Ká | 8.8.2012 | údržba kosačky | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 520,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 313 12 Ká | 8.8.2012 | Tvárnice debn. 40 | Ropspol a.s. | 36306886 | 42,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 314 12 Ká | 8.8.2012 | farby, riedidlá | Drogéria - farby Tomanec | 22823751 | 29,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 18 12 Nám. | 8.8.2012 | cement | Ropspol a.s. | 36306886 | 870,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 18 12Nám | 8.8.2012 | frézovanie asfaltu | VIA-CESTY, s.r.o. | 36382558 | 3 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 19 12 Nám. | 8.8.2012 | tvárnica debniaca | Ropspol a.s. | 36306886 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9406109897 | 7.8.2012 | dodávka elektriny | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9406109899 | 7.8.2012 | dodávka elektriny | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | |
| Detail | Faktúra došlá | 120937 | 6.8.2012 | toner | Comtec s.r.o. | 36323951 | 138,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1205182 | 6.8.2012 | kalibrácia meradiel | DETMAR s.r.o. | 34096833 | 1 492,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 310 | 6.8.2012 | tvárnica
oceľ |
Ropspol a.s. | 36306886 | 51,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 311 | 6.8.2012 | piesok maltový | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | 11975008 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120158 | 6.8.2012 | prírodné kamenivo | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | 115,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302115 | 6.8.2012 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 399,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2537760620 | 6.8.2012 | výdajka
závesný štítok |
DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 114,32 EUR |
