| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7010354426 |
2.6.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
10 825,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230346172 |
2.6.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
3 513,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800331 |
2.6.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 343,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311110300 |
2.6.2011 |
vývoz odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 307,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7101871692 |
2.6.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
5 736,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002112 |
2.6.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
3 757,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310110592 |
2.6.2011 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
27 404,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002108 |
2.6.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
2 002,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
500110358 |
2.6.2011 |
servisná prehliadka + oprava |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
1 390,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
156 11 Ká |
2.6.2011 |
dlažby |
Ropspol a.s. |
36306886 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
201110052 |
2.6.2011 |
regulátor |
AKTÉ spol s r.o. |
42341027 |
5 238,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110441 |
2.6.2011 |
dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 439,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
2.6.2011 |
dlažba VEGA - U 8 cm Sivá |
Ropspol a.s. |
36306886 |
4 671,38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9 2011 50 |
30.5.2011 |
dodávka farby na vodorovné značenie |
SATES a.s. |
31628541 |
3 906,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
164 11 Ká |
27.5.2011 |
búracie práce na ul. Banská |
Jambor Bohumil |
30870704 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
25.5.2011 |
zhodnocovanie odpadov organického pôvodu ich drvením |
BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o. |
36275662 |
149,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110866 |
18.5.2011 |
servis, HDD EXTERNÝ 250 GB, ESET |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
1 045,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000055 |
18.5.2011 |
stravovanie 4/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
2 846,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800278 |
18.5.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 253,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7207086814 |
18.5.2011 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
