Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012022 | 30.5.2022 | cestné obrubníky | Ropspol a.s. | 36306886 | 1 458,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012023 | 12.4.2023 | ND na krovinorezy | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 1 205,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120230 | 6.6.2012 | oprava kosačky | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 1 638,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012024 | 9.4.2024 | Kotúče lístkov do parkovacieho automatu | Saba Parking SK s.r.o. | 35844256 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012025 | 13.3.2025 | Stavebný materiál | Ropspol a.s. | 36306886 | 544,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120266 | 22.3.2012 | profisubstrát pre výsev 250 l
zemina pre muškáty 40 l háhradné nožnice veľké,... |
STACHO, s.r.o. | 36339091 | 366,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120268 | 6.6.2012 | koncovka kardanu | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120269 | 6.8.2012 | maltový piesok | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | 11975008 | 299,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012027 | 8.10.2012 | vakcíny | Lekáreň Hájovky | 36348775 | 417,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120275 | 6.7.2012 | normy STN | ELEZ ELZA | 34110445 | 83,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120276 | 6.6.2012 | čap guľový | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 169,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120282 | 29.5.2012 | oprava defaktov za mesiac marec 2012 | František Jankech JaKub | 32779755 | 558,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012029 | 9.11.2012 | engerix- b 20 gr 1x1ml | Lekáreň Hájovky | 36348775 | 340,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120293 | 27.8.2012 | maltový piesok | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | 11975008 | 1 060,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120316 | 21.5.2012 | oprava vozidla Mercedes VITO | František Jankech JaKub | 32779755 | 647,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120322 | 6.7.2012 | elektróda | O plus O | 30034787 | 219,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120328 | 9.11.2012 | kancelársky nábytok | TILIA | 36676187 | 400,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012033 | 27.3.2012 | členský príspevok | Združenie organizácií verejných prác SR | 30810833 | 332,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120333 | 21.5.2012 | oprava pneumatiky | František Jankech JaKub | 32779755 | 2 461,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120334 | 24.9.2012 | maltový piesok | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | 11975008 | 139,94 EUR |
