| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1200042 |
27.3.2012 |
práce vykonané žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
145,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200056 |
22.3.2012 |
vodné čerpadlo, prítlačný tanier, lamela, ložisko, spojka |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
542,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200078 |
17.7.2012 |
stravovanie 5 2012 |
Daily Rest |
38813680 |
2 898,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200100 |
25.5.2012 |
monterková súprava |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
456,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200100 |
1.6.2012 |
autožeriav na stavanie mája |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200119 |
21.5.2012 |
pracovná obuv Delta 01 - 19 ks |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
330,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200120 |
21.5.2012 |
lanko spojky, veniec zotrvačníka |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
140,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200124 |
16.10.2012 |
stravovanie 8/2012 |
Daily Rest |
38813680 |
2 733,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120013 |
13.2.2012 |
rukavice |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
70,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200131 |
13.7.2012 |
práce žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200152 |
29.5.2012 |
výtlačné ložisko spojky |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
68,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200155 |
21.12.2012 |
stravovanie 10 2012 |
Daily Rest |
38813680 |
3 209,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200164 |
27.8.2012 |
práce žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
136,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200187 |
13.7.2012 |
svetlo, sklo zrkadla, sklo smerovky, ventil ručnej brzdy... |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
255,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200189 |
22.8.2012 |
žeriav |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120019 |
21.5.2012 |
klinový remeń |
WEIS s.r.o. |
44831048 |
94,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200193 |
1.6.2012 |
presuvná vidlica, ložisko, koleso spiatočky, hriadeľ, brzdový valec |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
475,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200205 |
16.10.2012 |
práce vykonané žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120022 |
27.3.2012 |
oprava chlorovacieho zariadenia pre vodovod Zelená voda |
CHLÓRMONT, s.r.o. - Jozef Vér |
44590130 |
203,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200222008 |
21.5.2012 |
úhrada poistného - zodpovednsoť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
2 254,75 EUR |
