| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
120000207 |
6.6.2012 |
platové okná |
R.O.D., s.r.o. |
44930895 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200002308 |
11.4.2013 |
zub, matka, skrutka |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
181,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200002559 |
21.12.2012 |
oprava poruchy na úniku chladiacej zmesi |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
235,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200002988 |
28.1.2013 |
palivový filter |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
22,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200003 |
22.3.2012 |
výmena potrubia areál ČOV, rúra 108 |
Macuška Marian |
41379802 |
148,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120001 |
23.1.2013 |
Fiat Ducato |
Ing. Andrej Pekár |
|
9 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200017 |
1.3.2012 |
pracovná obuv 6ks |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
104,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120002 |
13.2.2012 |
rukavice PUFFIN, ZORO |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
141,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200042 |
27.3.2012 |
práce vykonané žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
145,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200056 |
22.3.2012 |
vodné čerpadlo, prítlačný tanier, lamela, ložisko, spojka |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
542,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200078 |
17.7.2012 |
stravovanie 5 2012 |
Daily Rest |
38813680 |
2 898,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200100 |
25.5.2012 |
monterková súprava |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
456,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200100 |
1.6.2012 |
autožeriav na stavanie mája |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200119 |
21.5.2012 |
pracovná obuv Delta 01 - 19 ks |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
330,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200120 |
21.5.2012 |
lanko spojky, veniec zotrvačníka |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
140,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200124 |
16.10.2012 |
stravovanie 8/2012 |
Daily Rest |
38813680 |
2 733,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120013 |
13.2.2012 |
rukavice |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
70,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200131 |
13.7.2012 |
práce žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200152 |
29.5.2012 |
výtlačné ložisko spojky |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
68,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200155 |
21.12.2012 |
stravovanie 10 2012 |
Daily Rest |
38813680 |
3 209,25 EUR |
