Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12105 | 3.12.2012 | demontáž a montáž kamerového systému a vozidle | ELIS - Jureček Rastislav | 41378229 | 285,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121051 | 17.7.2012 | laminátor
viazač |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 169,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121070 | 8.11.2012 | BB Fúrik | Ropspol a.s. | 36306886 | 47,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121099 | 6.3.2013 | gun žľab | Ropspol a.s. | 36306886 | 368,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121099 | 6.3.2013 | gun žľab | Ropspol a.s. | 36306886 | 368,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121120335 | 27.3.2012 | olej motorový | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 311,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121120609 | 21.5.2012 | MOGUL, hydraulický olej | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 291,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121120943 | 21.5.2012 | trysk m8 olej motorový | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 330,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121121264 | 6.6.2012 | hydraulický olej | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 306,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121121327 | 6.6.2012 | gyrol | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 317,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121121731 | 20.7.2012 | motorový olej | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 330,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121122 | 9.11.2012 | oprava stroja | HARTES SK | 44137907 | 386,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121122313 | 22.8.2012 | Parmo hydraulický olej | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 306,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121123114 | 8.11.2012 | TRYSK - motorový olej | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 341,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121123362 | 9.11.2012 | hydraulický olej | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 306,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121123593 | 3.12.2012 | olej motorový | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 378,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12114681 | 21.12.2012 | internet | CNS s.r.o. | 35872926 | 21,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121151 | 9.11.2012 | cement
|
Ropspol a.s. | 36306886 | 288,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212001045 | 21.12.2012 | oprava voza SEKO | AGROPRET - pulz, a.s. | 44258623 | 208,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12120073 | 28.1.2013 | dokumentácia ochrany pred požiarom | FIREX Slovakia, s.r.o. | 36325155 | 540,00 EUR |
