| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
121201123 |
20.7.2012 |
toaletný papier |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
196,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121201473 |
22.8.2012 |
maxi rolka toal.papiera |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
95,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121201735 |
16.10.2012 |
toaletný papier |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
95,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1212019 |
23.4.2019 |
práce autožeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
264,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1212020 |
14.4.2020 |
ručne vedená kosačka |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
3 534,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121202065 |
9.11.2012 |
maxi rolka toaletného papiera |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
95,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1212021 |
9.4.2021 |
náhradné diely na AVIA, LIAZ |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
320,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1212022 |
25.3.2022 |
Olej OTHP |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
373,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1212023 |
28.2.2023 |
Farby a maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
287,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1212024 |
31.1.2024 |
Autosúčiastky |
LMD autodiely s.r.o. |
54684153 |
31,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12120900 |
3.12.2012 |
tabeľovaná soľ |
EARTH RESOURCES, s.r.o. |
31359451 |
560,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12121 |
13.7.2012 |
poskytovanie zdravotnej pracovnej služby |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212130497 |
24.4.2013 |
el.energia |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 120,55 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121232815 |
11.6.2012 |
pripojenie do distribučnej sústavy |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
1 278,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121232815 |
13.7.2012 |
pripojenie odberného elektrického zariadenia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
1 278,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121244 |
6.8.2012 |
servis PC |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
256,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12125321 |
23.1.2013 |
internet |
CNS s.r.o. |
35872926 |
21,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121261712 |
12.11.2012 |
zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
1 278,72 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121306099 |
7.5.2013 |
pripojenie odberného elektrického zariadenia |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
121321 |
27.8.2012 |
HDD 500 GB SATA II |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
94,80 EUR |
