Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12100064 | 25.5.2012 | prírodné kamenivo 0/32, 4/8 | Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 179,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12100078 | 25.5.2012 | príprodné kamenivo 4/8 | Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 180,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12100094 | 29.5.2012 | prírodné kamenivo 0-32
príprdné kamanivo 4/8 |
Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 231,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12100113 | 21.5.2012 | prírodné kamenivo 0/32, 0/64, 4/8 | Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 504,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12100116 | 21.12.2012 | plán preventívnych opatrení, havarijný plán | FIREX Slovakia, s.r.o. | 36325155 | 1 198,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12100164 | 1.6.2012 | prírodné kamenivo 0/32, 4/8 | Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 400,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121006 | 13.7.2012 | pravidelný PC servis | Comtec s.r.o. | 36323951 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12100719 | 28.1.2013 | prírodné kamenivo | Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 106,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210147 | 21.12.2012 | posypová soľ | NELUX, s.r.o. | 35740710 | 2 469,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12104101 | 9.11.2012 | internet | CNS s.r.o. | 35872926 | 21,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12105 | 3.12.2012 | demontáž a montáž kamerového systému a vozidle | ELIS - Jureček Rastislav | 41378229 | 285,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121051 | 17.7.2012 | laminátor
viazač |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 169,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121070 | 8.11.2012 | BB Fúrik | Ropspol a.s. | 36306886 | 47,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121099 | 6.3.2013 | gun žľab | Ropspol a.s. | 36306886 | 368,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121099 | 6.3.2013 | gun žľab | Ropspol a.s. | 36306886 | 368,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121120335 | 27.3.2012 | olej motorový | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 311,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121120609 | 21.5.2012 | MOGUL, hydraulický olej | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 291,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121120943 | 21.5.2012 | trysk m8 olej motorový | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 330,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121121264 | 6.6.2012 | hydraulický olej | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 306,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121121327 | 6.6.2012 | gyrol | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 317,52 EUR |
