| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412023 |
27.1.2023 |
Čistiace prostriedky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
78,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241/2010 |
15.2.2011 |
prevádzanie havarijnej služby |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
79,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
287 12 Ká |
19.7.2012 |
HDD |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
79,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
399 14 Ká |
10.11.2014 |
toner do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
79,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019012 |
6.3.2019 |
klinix boxy |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
79,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9620211 |
7.4.2021 |
odborný seminár |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
79,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3672022 |
8.8.2022 |
Kotúče do parkovacieho automatu |
EPOS spol. s r.o. |
40942031 |
79,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5202026 |
21.8.2026 |
Balík smerníc |
Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. |
02121989 |
79,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
463 16 Ká |
3.11.2016 |
plynový ohrievač |
Peter Sádovský - PEKOV |
32778163 |
79,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1942026 |
2.4.2026 |
Vodoinštalačný materiál |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
79,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1702023 |
30.3.2023 |
Kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
79,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2062020 |
31.5.2020 |
tvárnice YTONG |
Ropspol a.s. |
36306886 |
79,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
622020 |
13.2.2020 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
79,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4772025 |
8.7.2025 |
Zvárací materiál |
O plus O |
30034787 |
79,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162023 |
9.1.2023 |
Predlžovačky, roztrojka |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
79,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1092022 |
11.3.2022 |
repasované tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
79,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
482021 |
8.3.2021 |
zaškolenie prác v PC programoch |
Softip a.s. |
367855112 |
79,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4982022 |
11.10.2022 |
Toner do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
79,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111100901 |
2.2.2011 |
vodné stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
79,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3218986 |
23.1.2013 |
žlabovka |
STAVMAT IN, spol. s r.o. |
34116125 |
79,49 EUR |
