Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 350 18 Ká | 28.9.2018 | dopravné značky | Getos s.r.o. | 36338354 | 76,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4032022 | 26.8.2022 | Oprava plynového kotla na zimnom štadióne v NMnV | PLYNOTERM - Kopún Martin | 37025988 | 76,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3812025 | 6.6.2025 | Zámky | Motoco Security s.r.o. | 47465646 | 76,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 713001727 | 5.2.2013 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 76,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5102026 | 20.8.2026 | Polievkové misky, jedálenský príbor | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 76,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6860665734 | 24.4.2013 | nájomné oceľová fľaša | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 76,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202008 | 10.2.2020 | kahance, náplne | Western Shop - Pavol Kyzek | 22615512 | 76,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1602023 | 22.3.2023 | Čistiace prostriedky | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 76,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5102022 | 19.10.2022 | Repasované tonery | Comtec s.r.o. | 36323951 | 76,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2332021 | 16.6.2021 | sieťky na okná | KUSENDA plastové okná | 44143508 | 76,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120059 | 26.3.2012 | držiak na VO | Getos s.r.o. | 36338354 | 76,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1532021 | 20.5.2021 | práce autožeriavom | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 76,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123555 | 3.12.2012 | plachta krycia 8x12m,
plachta krycia 6x10m |
Stacho s.r.o. | 36339091 | 76,81 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4342023 | 1.8.2023 | Zvárací drôt s príslušenstvom | O plus O | 30034787 | 76,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3252019 | 1.10.2019 | čistiace prostriedky | Technikovo, s.r.o. | 52136299 | 76,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 136 15 Ká | 13.4.2015 | náhradné diely na kosačku | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 77,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62 16 Ká | 11.2.2016 | posypové kamenivo | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 77,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5592025 | 10.9.2025 | ND na nadstavbu | HYCA s.r.o. | 35900008 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7522012 | 21.12.2012 | výmena vodomera | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 77,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712098430 | 3.12.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 77,04 EUR |
