| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
30310212 |
22.3.2012 |
výmena vodomeru |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
75,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
561 16 Ká |
4.1.2017 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
75,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712045336 |
1.6.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
75,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712061753 |
6.8.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
75,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712090285 |
8.11.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
75,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3503250128 |
6.3.2013 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
75,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
106 18 Ká |
16.3.2018 |
papier do parkovacích automatov |
EPOS spol. s r.o. |
40942031 |
75,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2442026 |
22.4.2026 |
Vesty reflexné |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
75,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
161 16 Ká |
13.5.2016 |
štrk |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
75,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7101930865 |
1.3.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
75,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120457 |
8.10.2012 |
toner |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
75,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3652021 |
16.9.2021 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
75,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202158 |
30.9.2021 |
cateringový stôl |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
75,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2032023 |
20.3.2023 |
Autosúčiastka |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
75,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5232021 |
24.11.2021 |
papier do parkovacích automatov |
EPOS spol. s r.o. |
40942031 |
75,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7852025 |
8.12.2025 |
Kovanie a montáž |
Motoco Security s.r.o. |
47465646 |
75,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860387312 |
7.3.2011 |
nájomné - oceľové fľaše |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
75,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
56 12 Ká |
21.2.2012 |
čelné sklo |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
76,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
97 12 Ká |
22.3.2012 |
solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
76,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
481 17 Ká |
13.12.2017 |
kontrola komínov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
76,00 EUR |
