| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4022023 |
17.7.2023 |
Bazénová chémia |
MINERAL-AQUASERVIS, spol. s r.o. |
36247227 |
87,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12070481 |
25.5.2012 |
solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
87,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
364 14 Ká |
16.10.2014 |
zhotovenie nálepiek |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
87,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
322 16 Ká |
19.8.2016 |
oprava krovinorezu a motorovej píly |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
87,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1812021 |
31.5.2021 |
signalizačné žiarovky |
ALL SIG, s.r.o. |
44602324 |
87,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
414 15 Ká |
29.10.2015 |
sieť na kontajner |
KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
87,67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
318 12 Ká |
20.8.2012 |
Náhradné diely na multicar |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
88,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
398 15 Ká |
21.10.2015 |
preprava stavebného stroja |
Autocentrum Figura, s.r.o. |
43866867 |
88,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
312 16 Ká |
15.8.2016 |
plechy |
KLIMEX - hutnícky materiál |
36255963 |
88,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
375 16 Ká |
14.9.2016 |
plechy |
KLIMEX - hutnícky materiál |
36255963 |
88,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4932023 |
28.8.2023 |
Pílový pás |
PEGASIM Slovakia, s.r.o. |
47061618 |
88,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1192024 |
1.3.2024 |
Pílový pás |
PEGASIM Slovakia, s.r.o. |
47061618 |
88,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120317 |
23.1.2013 |
olej, olejograf, svetlo zadné, zrkadlo, lampa |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
88,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713044178 |
11.7.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
88,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713044178 |
11.7.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
88,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713044178 |
11.7.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
88,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713044178 |
11.7.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
88,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2272022 |
17.5.2022 |
kotúče do PA |
EPOS spol. s r.o. |
40942031 |
88,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3832022 |
16.8.2022 |
Bity sada, konzola, kľúče, skrinka |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
88,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2932023 |
19.5.2023 |
Prevodový olej |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
88,49 EUR |
