| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3912025 |
12.6.2025 |
Zatvárač |
Motoco Security s.r.o. |
47465646 |
81,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202544 |
23.9.2025 |
Sušené kvety |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
81,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
304 15 Ká |
18.8.2015 |
oprava čerpadla |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
81,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
135510412 |
1.6.2012 |
čistenie kanalizácie špeciálnym vozidlom |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
81,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3302023 |
30.5.2023 |
Vyžíňacie lanká do krovinorezov |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
81,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6192022 |
21.12.2022 |
Farby, maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
81,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120375 |
26.3.2012 |
toner HP Q7553A hp laserjet p2015 |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
81,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
469 14 Ká |
22.12.2014 |
oprava kúrenia |
Mestký bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
82,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4412026 |
27.7.2026 |
Zasklenie okna |
Sklenárstvo AJA, s.r.o. |
52615235 |
82,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6002025 |
24.9.2025 |
Čistiace prostriedky |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
82,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3559002391 |
7.4.2011 |
poistné |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
82,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130128 |
11.4.2013 |
toner |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
82,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
279 13 Ká |
2.9.2013 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
82,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1302025 |
3.3.2025 |
ND na UNC |
Ing. Ján Hric STETEX |
35257750 |
82,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
672025 |
7.2.2025 |
PC príslušenstvo |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
82,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121664 |
8.11.2012 |
cartridge epson |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
82,27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
467 17 Ká |
13.11.2017 |
toaletný papier |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
82,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3322023 |
2.6.2023 |
Čistič olejových škvŕn |
TECH-LIT SK, s.r.o. |
50006193 |
82,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20202191 |
13.7.2012 |
denník SME |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
82,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
376 12 Ká |
26.9.2012 |
čelné sklo |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
82,50 EUR |
