| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
388 18 Ká |
12.11.2018 |
základný kurz |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
130,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
972020 |
6.3.2020 |
autosúčiastky |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
130,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202136 |
23.6.2021 |
koberec |
Prointera s.r.o. |
52690113 |
130,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1332025 |
18.2.2025 |
Oprava automatických dverí |
GU SLOVENSKO, s.r.o. |
35793708 |
130,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82 17 Ká |
7.3.2017 |
farby, štetce, riedidlá |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
130,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100058 |
19.4.2011 |
práce žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
130,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
404 16 Ká |
4.10.2016 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
130,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
105 18 Ká |
11.4.2018 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
130,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
166 13 Ká |
14.5.2013 |
tlačivá |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
130,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2632022 |
24.6.2022 |
disk, kolesové skrutky |
DETVA servis, s.r.o. |
316252578 |
130,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90103895 |
28.1.2013 |
náhrada škody za poškodenie telekomunikačného vedenia |
Slovak Telekom |
35763469 |
130,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011135 |
19.4.2011 |
ostrenie náradia |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
130,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2402024 |
19.4.2024 |
ND na M25 |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
130,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110242 |
21.4.2011 |
PRE Univerzal sivá 6N |
Ropspol a.s. |
36306886 |
130,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61140534 |
4.5.2011 |
čerpadlo |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
130,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002139 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
130,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11070608 |
4.5.2011 |
solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
130,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
420 16 Ká |
30.9.2016 |
náhradný diel na rezačku |
WEIS s.r.o. |
44831048 |
131,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8 16 Ká |
26.1.2016 |
oprava dopravného pásu |
ASV AGRONOVA s.r.o. |
31394990 |
131,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202169 |
2.12.2021 |
odborné prehliadky tlakových nádob |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
131,45 EUR |
