| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
762023 |
13.2.2023 |
Dopravné značenie |
Getos s.r.o. |
36338354 |
140,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
226 12 Ká |
7.6.2012 |
viazač, laminátor |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
140,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002137 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
140,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3132024 |
29.5.2024 |
Farby a maliarske potreby |
Černý Vladimír- Farbest |
32781296 |
140,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
962022 |
9.3.2022 |
filtre |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
140,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400221 |
16.10.2012 |
výbojka |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
140,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120002 |
13.2.2012 |
rukavice PUFFIN, ZORO |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
141,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
205 16 Ká |
20.5.2016 |
servis kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
141,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
28 16 Má |
25.5.2016 |
slamené kruhy |
Darina Haragová - DARINA - kvetinárstvo |
17829542 |
141,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
225 18 Ká |
28.6.2018 |
oprava kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
141,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202361 |
17.10.2023 |
smútočné stuhy, aranžovací materiál |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
141,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
403 18 Ká |
12.11.2018 |
farby, mal. potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
141,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202059 |
10.12.2020 |
umelé kytice, stuhy |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
141,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
260 12 Ká |
3.7.2012 |
oprva autoagregátov |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
141,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
181 12 Ká |
11.5.2012 |
štrk |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
141,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
506 16 Ká |
5.12.2016 |
el. ohrievač |
Peter Sádovský - PEKOV |
32778163 |
141,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4852020 |
11.12.2020 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
141,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1162019 |
8.4.2019 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
141,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122121 |
21.12.2012 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
141,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
331 14 Ká |
25.9.2014 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
142,00 EUR |
