| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7472023 |
19.12.2023 |
Gumové brity |
Poľnohospodárske družstvo Mestečko |
00200123 |
133,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1522022 |
8.4.2022 |
farby, maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
133,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2642020 |
15.7.2020 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
133,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2574561203 |
23.1.2013 |
výdajka |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
133,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
100 17 Ká |
30.3.2017 |
kontrola požiarnych hydrantov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
133,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019041 |
3.9.2019 |
obradný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
133,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2732020 |
13.7.2020 |
monitor |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
133,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4342021 |
4.10.2021 |
papierové uteráky |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
134,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4672020 |
24.11.2020 |
kancelársky papier, obálky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
134,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4942024 |
26.7.2024 |
Prenájom elektrocentrály |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
134,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4892022 |
6.10.2022 |
Čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
134,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5972023 |
11.10.2023 |
Fasádna farba |
Černý Vladimír- Farbest |
32781296 |
134,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
58 15 Má |
4.11.2015 |
štrk |
Autodoprava Kozinka - IKATRANS |
11975008 |
134,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
28 15 Ká |
12.2.2015 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
134,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3192021 |
19.8.2021 |
vodeodolná preglejka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
134,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1772024 |
4.4.2024 |
Solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
134,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5952024 |
7.10.2024 |
Solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
134,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
79 17 Ká |
7.3.2017 |
várnica |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
134,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3862022 |
18.8.2022 |
Oprava kábla na ulici Pri Klanečnici v NMnV |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
134,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8912012 |
28.1.2013 |
oprava vodovodu |
HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie |
32776331 |
134,89 EUR |
