| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
303 17 Ká |
9.8.2017 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
151,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
245 16 Ká |
22.6.2016 |
práce autožeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
152,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
249 17 Ká |
13.7.2017 |
kotúč na betón |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
152,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
612019 |
15.3.2019 |
ND na kosačku |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
152,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1242022 |
22.3.2022 |
maltovníky |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
152,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4922021 |
29.11.2021 |
oprava vozidla MAN TGM |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
152,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
194 15 Ká |
3.6.2015 |
servisná prehliadka vozidla |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
152,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
518 17 Ká |
15.1.2018 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
152,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300108 |
24.3.2013 |
presuvná vidlica |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
152,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3932021 |
10.9.2021 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
152,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
501 17 Ká |
13.12.2017 |
plechy |
KLIMEX - hutnícky materiál |
36255963 |
152,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713001827 |
5.2.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
152,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
348 14 Ká |
6.10.2014 |
betón |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
153,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019027 |
29.5.2019 |
klinix boxy |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
153,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
333 15 Ká |
9.9.2015 |
vodoinštalačné práce |
Ing. Jozef Martak |
30034094 |
153,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
404 17 Ká |
12.10.2017 |
hygienické potreby |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
153,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
217 18 Ká |
5.6.2018 |
hygienické potreby |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
153,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
344 18 Ká |
19.9.2018 |
hygienické potreby |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
153,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
442019 |
8.3.2019 |
elektromateriál |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
153,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5952022 |
30.11.2022 |
Farby, maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
153,56 EUR |
