| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1232023 |
15.2.2023 |
Kvádre, betón, sklotex. mriežka |
Ropspol a.s. |
36306886 |
142,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
275 13 Ká |
21.8.2013 |
čistiace a hygienické prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
142,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001032012 |
19.3.2012 |
kontrola hasiacich prístrojov - Zimný štadión |
Plynoservis a.s. |
30813905 |
142,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100153 |
22.3.2012 |
PVC tab. Priestor je monitorovaný |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
142,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
79 18 Ká |
16.3.2018 |
revízia vzduchotechniky |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
142,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3412023 |
14.6.2023 |
Metly, lopaty |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
142,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7782024 |
14.10.2024 |
Autosúčiastky |
Michal Hruška - MET AGRO |
35242574 |
142,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5422021 |
16.12.2021 |
kancelársky papier, tlačivá |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
142,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
88 16 Ká |
3.3.2016 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
142,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4872019 |
9.1.2020 |
farby, štetce |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
143,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
79 12 Ká |
12.3.2012 |
pracovné rukavice |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
143,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
266 16 Ká |
22.6.2016 |
plechy |
KLIMEX - hutnícky materiál |
36255963 |
143,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1062024 |
28.2.2024 |
Hnojivo |
Slovensko kvitne, s.r.o. |
46291865 |
143,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2492020 |
1.7.2020 |
oprava tachografu |
Tacho s.r.o. |
35976021 |
143,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6822024 |
13.11.2024 |
Akumulátor, kliešte, kotúč |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
143,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112077 |
13.7.2012 |
rukavice, savo, žinka, jar, mydlo, solvina |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec |
22823751 |
143,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
372020 |
29.1.2020 |
hygienické potreby |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
143,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
292 15 Ká |
27.7.2015 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
143,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412021 |
25.2.2021 |
Solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
143,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712103111 |
21.12.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
143,74 EUR |
