Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 412022 | 7.2.2022 | prietokový ohrievač | Slávka Humelová - PRAKTIK | 47034581 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 462022 | 7.2.2022 | oprava okna vozidla | ELIS - Jureček Rastislav | 41378229 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 862022 | 4.3.2022 | elektrický prietokový ohrievač | Slávka Humelová - PRAKTIK | 47034581 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2052022 | 12.5.2022 | rebrík univerzálny | FDS spol. s r.o. | 36320757 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7512023 | 30.11.2023 | Oprava alternátora | TEMAX, spol. s r.o. | 36313696 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7682023 | 21.12.2023 | Dverové pánty | Auto DOOR SLOVENSKO, s.r.o. | 36315974 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7722023 | 27.12.2023 | Spracovanie padnutého stromu | NO.2 s.r.o. | 52958396 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2622024 | 10.5.2024 | Veľkoobjemové vaky | JIT Plastic s.r.o. | 36346624 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 362025 | 10.1.2025 | Vykonanie aktualizačnej odbornej prípravy elektrotechnikov | Ing. Milan Kolárik - MKService | 40199398 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011350 | 31.1.2012 | betónová zmes C16/20x0 frakcia 16 mm
C16/20xO frakcia 4 mm |
SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 150,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11202894 | 17.7.2012 | tanier, miska, doska, nôž, podnos | JAZ, s.r.o. | 34153004 | 150,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302157 | 27.8.2012 | raychem spojka, koleno, trubka UPR 25 | Kopun Vladimir | 11746106 | 150,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2072025 | 31.3.2025 | Zámky | Motoco Security s.r.o. | 47465646 | 150,27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 229 16 Ká | 3.6.2016 | autosúčiastky, oleje | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 150,59 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5452023 | 20.9.2023 | Gola sada | EUROPART SR. s.r.o. | 43902294 | 150,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 032/2011 | 1.4.2011 | kontrola a čistenie | Kominárstvo Anton Ocet | 17564051 | 150,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 212 17 Ká | 28.7.2017 | oprava merania a regulácie | DETMAR s.r.o. | 34096833 | 150,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 382022 | 8.2.2022 | fólia, obrubníky | Ropspol a.s. | 36306886 | 151,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100055 | 21.4.2011 | žiarovka | HIT Slovensko s.r.o. | 36253308 | 151,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120081 | 21.6.2012 | oprava vstrek.čerpadla Zetor | Minárikovci, s.r.o. | 36334146 | 151,20 EUR |
