Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 329 15 Ká | 9.9.2015 | oprava umývacieho automatu | HARTES SK | 44137907 | 168,69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 302 16 Ká | 7.7.2016 | farby, štetce | CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom | 31411851 | 168,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 314 17 Ká | 17.8.2017 | čistiace a kancelárske potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 168,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121051 | 17.7.2012 | laminátor
viazač |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 169,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 89 13 Ká | 21.3.2013 | program Officce | Comtec s.r.o. | 36323951 | 169,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 300 15 Ká | 5.8.2015 | tlačiareň | Comtec s.r.o. | 36323951 | 169,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 382023 | 25.1.2023 | Kompresor | BIVA, s.r.o. | 36329827 | 169,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5832022 | 25.11.2022 | Príklepová vŕtačka | BIVA, s.r.o. | 36329827 | 169,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 318 16 Ká | 18.7.2016 | ND na multicar | MINAM servis, a.s. | 29216672 | 169,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2602019 | 21.8.2019 | kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 169,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 90 18 Ká | 8.3.2018 | náhradné diely na multicar | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 169,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3432020 | 4.9.2020 | ND na kosačku | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 169,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120276 | 6.6.2012 | čap guľový | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 169,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2812019 | 22.8.2019 | kancelárske potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 169,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 81 18 Ká | 5.3.2018 | farby, riedidlá, štetce | CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom | 31411851 | 169,55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1972023 | 23.3.2023 | LCD monitor na Zimný štadión v NMnV | Comtec s.r.o. | 36323951 | 169,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1162012 | 21.12.2012 | čistenie kominov | Anton Ocet - kominárstvo | 17564051 | 169,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 713027975 | 19.3.2013 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 169,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1842023 | 6.3.2023 | Oprava horáka Weishaupt na Zimnom štadióne v NMnV | Mapros s.r.o. | 36339296 | 169,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2102023 | 17.4.2023 | Oprava horáka na odvlhčovacom zariadení zimného štadióna | Mapros s.r.o. | 36339296 | 169,68 EUR |
