| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3012400408 |
22.8.2012 |
elektrocentrála |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
151,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5862022 |
30.11.2022 |
Oprava defektov v mesiaci november 2022 |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
151,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101210256 |
16.10.2012 |
silón |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
151,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3972019 |
8.11.2019 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
151,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
393 14 Ká |
3.11.2014 |
farby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
151,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
303 17 Ká |
9.8.2017 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
151,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7312024 |
29.11.2024 |
Inštalačný materiál |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
151,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
245 16 Ká |
22.6.2016 |
práce autožeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
152,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
249 17 Ká |
13.7.2017 |
kotúč na betón |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
152,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
612019 |
15.3.2019 |
ND na kosačku |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
152,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1242022 |
22.3.2022 |
maltovníky |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
152,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4922021 |
29.11.2021 |
oprava vozidla MAN TGM |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
152,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
194 15 Ká |
3.6.2015 |
servisná prehliadka vozidla |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
152,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
518 17 Ká |
15.1.2018 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
152,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300108 |
24.3.2013 |
presuvná vidlica |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
152,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3932021 |
10.9.2021 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
152,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
501 17 Ká |
13.12.2017 |
plechy |
KLIMEX - hutnícky materiál |
36255963 |
152,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713001827 |
5.2.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
152,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
348 14 Ká |
6.10.2014 |
betón |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
153,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019027 |
29.5.2019 |
klinix boxy |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
153,00 EUR |
