| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
238 2012 |
21.5.2012 |
oprava vodovodného portubia |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
163,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4722020 |
24.11.2020 |
stolové kalendáre, diáre 2021 |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
163,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
193 16 Ká |
6.5.2016 |
analýza kalu |
EUROFINS BEL/NOVAMANN, s.r.o. |
31329209 |
164,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4162021 |
3.11.2021 |
lep, napúšťací olej |
Ivana Tomancová |
22823751 |
164,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3532019 |
25.9.2019 |
cestné obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
164,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1062023 |
24.2.2023 |
Čap veka kontajnera |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
164,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4372023 |
2.8.2023 |
Bazénová chémia |
MINERAL-AQUASERVIS, spol. s r.o. |
36247227 |
164,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
372024 |
18.1.2024 |
Hutný materiál |
DOPEX- SK s.r.o. |
36284688 |
164,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012 1011 |
13.2.2012 |
aktualizačná odborná príprava revíznych technikov, projektantov a elektrotechnikov -... |
Európsky polytechnický inštitút s.r.o. |
34110445 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012159 |
28.1.2013 |
kontrola a čistenie komínových telies |
Kominárstvo Ladislav Markech |
32785950 |
165,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
257 18 Ká |
10.8.2018 |
pásovina |
KLIMEX - hutnícky materiál Trnava |
36255963 |
165,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
330 18 Ká |
11.9.2018 |
základný kurz |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
165,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2962021 |
27.9.2021 |
náhradné diely na cisternu |
SIMED s.r.o. |
64827496 |
165,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4932021 |
15.11.2021 |
pracovné náradie |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
165,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1692023 |
24.3.2023 |
Odpadové vrecia |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
165,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7652023 |
18.12.2023 |
Oprava kľukového hriadeľa |
Mário Kurnický |
45983500 |
165,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1192019 |
4.4.2019 |
plechy |
PROFIL METAL SK, s.r.o. |
36669156 |
165,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111104630 |
7.4.2011 |
vodné-stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
165,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
218 17 Ká |
1.6.2017 |
farby, štetce, riedidlá |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
165,27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
277 14 Ká |
21.8.2014 |
čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
165,40 EUR |
