| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1142012 |
6.8.2012 |
oprava hydraulického valca |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
169,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
47 12 Nám. |
25.10.2012 |
kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
170,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
278 13 Ká |
2.9.2013 |
oprva bŕzd na vozidle |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
170,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
329 13 Ká |
3.10.2013 |
pravidelný servis vozidla |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
170,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
365 14 Ká |
16.10.2014 |
práce búracím kladivom |
TRIM, s.r.o. |
31597076 |
170,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
66 14 Má |
2.1.2015 |
prehliadka plynových zariadení |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
170,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
236 15 Ká |
8.6.2015 |
nože do kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
170,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
301 15 Ká |
10.8.2015 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
170,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
75 15 Má |
29.12.2015 |
revízia plynového zariadenia |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
170,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
94 16 Ká |
9.3.2016 |
zhotovenie letákov |
TISING, s.r.o. |
31430937 |
170,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
109 17 Ká |
22.3.2017 |
náhradné diely na čerpadlo PIRANHA |
SIGMA PUMPY SK, s.r.o. |
36312509 |
170,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019010 |
23.4.2019 |
odborné prehliadky plyn. zariadení |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
170,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
792021 |
25.3.2021 |
hobľovacie nože |
Strojárske centrum NM, s.r.o. |
35881054 |
170,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1312020 |
14.4.2020 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
170,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1122022 |
24.3.2022 |
revízia plošiny |
Agro Okluky a.s. |
25535684 |
170,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4292023 |
28.7.2023 |
ND na krovinorezy |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
170,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3012400090 |
25.5.2012 |
nájom - brúska uhlová + kotúč |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
170,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2272023 |
24.4.2023 |
Zváracia kukla, CO2 fľaša, zvárací drôt |
O plus O |
30034787 |
170,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
125 16 Ká |
18.4.2016 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
170,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712111051 |
23.1.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
170,69 EUR |
