| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1592019 |
10.5.2019 |
čist., kanc. potreby, tlačivá |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
156,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2562025 |
17.4.2025 |
Tlačivá |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
156,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2682025 |
27.3.2025 |
Stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
156,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
289 15 Ká |
10.8.2015 |
prenájom elektrocentrály |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
157,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
191 16 Ká |
6.5.2016 |
čistiaci prostriedok na fontány |
NCH Slovakia, s.r.o. |
34096043 |
157,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
231 16 Ká |
22.6.2016 |
práce autožeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
157,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1942025 |
3.4.2025 |
Predlžovacia tyč, pílka, batéria, nabíjačka |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
157,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
285 14 Ká |
21.8.2014 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
157,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
28 17 Ká |
8.2.2017 |
revízia plošiny |
Agro Okluky a.s. |
25535684 |
157,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
203 15 Ká |
25.5.2015 |
hygienické potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
157,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5802022 |
23.11.2022 |
Metly, odhŕňače snehu |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
157,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130149 |
11.4.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
157,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
429 18 Ká |
3.12.2018 |
detský trenažér korčuľovania |
Smart Sport, s.r.o. |
51053241 |
157,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
342020 |
10.2.2020 |
oprava plynového kotla |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
157,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
195 17 Ká |
31.8.2017 |
oprava umývacieho automatu |
EURONAL, s.r.o. |
46771158 |
157,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
31 15 Ká |
12.2.2015 |
hutný materiál |
KLIMEX - hutnícky materiál |
36255963 |
157,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
890 2012 |
28.1.2013 |
oprava vodovodu |
HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie |
32776331 |
157,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7742024 |
18.12.2024 |
Farby a maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
157,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4482022 |
16.9.2022 |
ND na krovinorezy |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
157,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
332 14 Ká |
25.9.2014 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
157,80 EUR |
