| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
345 14 Ká |
3.10.2014 |
oprava spojky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
376 14 Ká |
22.10.2014 |
servis na NEW HOLLAND |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
383 14 Ká |
28.10.2014 |
stavebné práce |
TRIM, s.r.o. |
31597076 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
395 14 Ká |
10.11.2014 |
oprava parkovacieho automatu |
Pavol Kozic |
34601325 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
30 15 Ká |
12.2.2015 |
softwér |
Softip a.s. |
367855112 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
103 15 Ká |
27.3.2015 |
kurz vodičov nákladnej dopravy |
Autoškola Hílek, s.r.o. |
36233366 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
277 15 Ká |
10.8.2015 |
oprava vozidla |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
49 15 Má |
16.9.2015 |
oprava vozidla |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
392 15 Ká |
13.10.2015 |
ND na GEHL |
MANNET, spol. s r.o. |
36227552 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
55 15 Má |
13.10.2015 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
441 15 Ká |
20.11.2015 |
oprava dopravného pásu |
ASV AGRONOVA s.r.o. |
31394990 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
29 16 Ká |
26.1.2016 |
brzdová hadička na New Holland |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32 16 Ká |
26.1.2016 |
oprava vozidla |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15 16 Ká |
2.2.2016 |
zhotovenie tabuliek |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
447 17 Ká |
2.11.2017 |
dielenský žeriav |
Strojárske centrum NM, s.r.o. |
35881054 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
212 18 Ká |
7.6.2018 |
oprava sirény |
ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján |
30873002 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
169 1 18 Ká |
3.10.2018 |
likvidácia a uskladnenie samozavlaž. kvetináčov |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7 19 Ká |
17.1.2019 |
výroba kardanu |
KONY Trenčín, s.r.o. |
36315036 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4352021 |
4.10.2021 |
farby, maliarsky tovar |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
372022 |
1.2.2022 |
farby, maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
200,00 EUR |
