| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
500120248 |
21.5.2012 |
oprava nadstavby na zvoz odpadu EMI TECNO |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
188,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3452020 |
4.9.2020 |
oprava autoagregátov |
Minárikovci, s.r.o. |
36334146 |
188,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3122023 |
1.6.2023 |
Elektrický ohrievač vody |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
188,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4207287 |
28.1.2013 |
oprava NN kábla |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
188,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121023 |
16.10.2012 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
188,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
200 16 Ká |
13.5.2016 |
náhradné diely na kosačku |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
188,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42130230 |
6.6.2012 |
servis odvlhčovania |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
188,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
208 12 Ká |
29.5.2012 |
náhradné diely na multicar |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
188,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
68 16 Ká |
10.2.2016 |
kovové stojany, reťaz |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
189,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3752019 |
8.11.2019 |
obrubníky, vápno |
Ropspol a.s. |
36306886 |
189,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3382021 |
19.8.2021 |
manžeta na dusadlo |
WEIS s.r.o. |
44831048 |
189,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
164 17 Ká |
26.5.2017 |
dámske montérky |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
189,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
321 18 Ká |
7.9.2018 |
filtre na pracovné stroje |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
189,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42 13 Ká |
31.1.2013 |
toaletný papier |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
189,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5842022 |
28.11.2022 |
Originál toner do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
189,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82 15 Ká |
11.3.2015 |
hygienické potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
189,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5352024 |
9.9.2024 |
Pláštenky |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
189,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1362025 |
28.2.2025 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
189,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3132019 |
18.10.2019 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
189,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17039 |
12.6.2012 |
kancelárske potreby |
LUDOPRINT papiernictvo |
11772450 |
189,81 EUR |
