| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15 18 Ká |
24.1.2018 |
metly, lopaty, odhŕňače, násady |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
201,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
982022 |
9.3.2022 |
ND na multicar |
Michal Hruška - MET AGRO |
35242574 |
201,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3752022 |
12.8.2022 |
oprava čerpadla z fontány na Námestí slobody v NMnV |
Ing. Jozef Dedík - Čerpadlá - opravy, predaj |
40271811 |
201,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
456 2012 |
21.5.2012 |
zneškodnenie odpadu 200127 |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
201,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
217 17 Ká |
9.6.2017 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
201,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
432022 |
3.2.2022 |
vazelina, autosúčiastky |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
201,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213010 |
19.3.2013 |
brusenie nožov |
Rolbatech s.r.o. |
36555118 |
201,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5342021 |
28.12.2021 |
oprava elektroinštalácie nadstavby vozidla |
Ivana Králiková - AUTO-HANS |
34490248 |
201,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
36 12 Ká |
3.2.2012 |
kancelársky papier |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
201,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400064 |
21.5.2012 |
výbojka HPST 70W E27 |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
201,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62 15 Ká |
27.2.2015 |
pásky, spony Bandimex |
Getos s.r.o. |
36338354 |
202,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
502 17 Ká |
8.3.2018 |
vynášací pás na roľbu |
Autoservis Jozef Szonlajtner |
44227019 |
202,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7382023 |
12.12.2023 |
Pilčícke OOPP |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
202,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
217 12 Ká |
7.6.2012 |
kuchynský riad |
JAZ, s.r.o. |
34153004 |
202,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6902023 |
23.11.2023 |
Pracovná obuv, pracovné rukavice |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
202,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
58 15 Ká |
27.2.2015 |
ložiská |
Strojárenské centrum NM, s.r.o. |
35881054 |
202,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4772022 |
29.9.2022 |
Termostaty |
DÍLYNAKOTLE, s.r.o. |
01814842 |
202,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130513 |
11.4.2013 |
ofice |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
202,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202046 |
5.10.2020 |
klinix boxy |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
202,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4072023 |
18.7.2023 |
Hydraulický valec |
Minárikovci, s.r.o. |
36334146 |
202,80 EUR |
