Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 206 17 Ká | 1.6.2017 | zhotovenie nálepiek | Štúdio TEXO, spol. s r.o. | 34131396 | 218,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 88 18 Ká | 13.4.2018 | vynášací pás na roľbu | Autoservis Jozef Szonlajtner | 44227019 | 218,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1342019 | 2.5.2019 | dopravné značky, príslušenstvo | Getos s.r.o. | 36338354 | 218,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1742022 | 1.7.2022 | oprava fontány | LENTUS AGILIS, spol. s r.o. | 26955016 | 218,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 19 17 Ká | 16.2.2017 | oprava bojlera, prečistenie kanalizáce | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 218,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4522020 | 6.11.2020 | autosúčiastky | SKUBA SLOVAKIA s.r.o. | 46263594 | 218,09 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 232 16 Ká | 3.6.2016 | farby, štetce | CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom | 31411851 | 218,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 309 15 Ká | 5.8.2015 | platne ESTER | Ropspol a.s. | 36306886 | 218,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 319 15 Ká | 18.8.2015 | platne ESTER | Ropspol a.s. | 36306886 | 218,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 003506560002022 | 2.7.2022 | Servisná odborná podpora typu Standart
softvér licencia, ENVITA SK, moduly Odpady 1,2,5 |
INISOFT s.r.o. | 45234469 | 218,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 353 18 Ká | 4.1.2019 | servis plynových zariadení | PLYNOTERM - Kopún Martin | 37025988 | 218,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1372024 | 11.3.2024 | ND na Multicar | MINAM servis, a.s. | 29216672 | 218,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 188 18 Ká | 16.5.2018 | čistiace, hygienické a kanc. potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 218,69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 972023 | 16.2.2023 | ND na Multicar | MINAM servis, a.s. | 29216672 | 218,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 18 18 Má | 23.3.2018 | vencové kvety, kytice, stuhy | KVETA, s.r.o. | 36326844 | 219,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 713028089 | 19.3.2013 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 219,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3122024 | 31.5.2024 | Pracovné rukavice | ELSTROTE, spol. s r.o. | 30222915 | 219,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120211 | 9.11.2012 | servo oprava | Minárikovci, s.r.o. | 36334146 | 219,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120322 | 6.7.2012 | elektróda | O plus O | 30034787 | 219,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6860402504 | 7.4.2011 | plynové fľaše | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 219,72 EUR |
