| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2052023 |
14.4.2023 |
Čistiace potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
250,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42190388 |
22.8.2012 |
striekanie a dierovanie AKC materiálu |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
250,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8 19 Ká |
10.1.2019 |
náhradné diely na multicar |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
250,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3872020 |
11.12.2020 |
servis plynových zariadení |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
250,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3182019 |
5.9.2019 |
farby, maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
251,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
310 18 Ká |
31.8.2018 |
náplne do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
251,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
270 13 Ká |
20.8.2013 |
prenájom strojov |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
251,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3182024 |
3.6.2024 |
Chémia do fontán |
MINERAL-AQUASERVIS, spol. s r.o. |
36247227 |
251,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212007 |
1.3.2012 |
Rolbatech s.r.o. |
Rolbatech s.r.o. |
36555118 |
251,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010374700 |
1.3.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
251,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400162 |
6.8.2012 |
svietidlo, výbojka |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
251,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
320 15 Ká |
18.8.2015 |
svietidlá |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
251,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4182023 |
24.7.2023 |
Kontrola hasiacich prístrojov na Zberovom dvore |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
251,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
38 17 Ká |
13.2.2017 |
OOPP |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
251,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
191 18 Ká |
11.5.2018 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
251,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130249 |
11.7.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
251,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
53 16 Ká |
5.2.2016 |
hygienické potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
251,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
407 12 Ká |
15.10.2012 |
cement |
Ropspol a.s. |
36306886 |
252,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
180 13 Ká |
27.5.2013 |
obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
252,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1612020 |
14.5.2020 |
pletivo, drôt |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
252,12 EUR |
