| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3502024 |
14.6.2024 |
Nožnice, pílka |
STACHO 1, s.r.o. |
52590666 |
280,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1222020 |
16.4.2020 |
dezinf. prostriedky, rukavice |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
280,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122021 |
3.3.2021 |
čierny plech |
Company - Ravence s.r.o. |
45714282 |
280,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713031221 |
21.3.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
280,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713031222 |
21.3.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
280,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
41 15 Má |
27.7.2015 |
pohrebný tovar |
Peter Červený |
33128014 |
281,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201207142 |
21.12.2012 |
filter, vložka valca... |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
281,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
336 18 Ká |
19.9.2018 |
cement, debniace tvárnice |
Ropspol a.s. |
36306886 |
281,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1232021 |
23.4.2021 |
U profil |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
281,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3582023 |
27.6.2023 |
Papierové uteráky, tekuté mydlo, toaletný papier, zásobník uterákov |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
281,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
206 13 Ká |
5.6.2013 |
vrecia na odpad |
2 Zet s.r.o. |
36676705 |
282,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202055 |
2.12.2020 |
obradný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
282,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4052021 |
27.9.2021 |
servisné práce na fontáne |
LENTUS AGILIS, spol. s r.o. |
26955016 |
282,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2352022 |
25.5.2022 |
zaškolenie obsluhy fontány |
BEGRA spol. s r.o. |
35881640 |
282,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7182023 |
4.12.2023 |
Pracovné rukavice |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
282,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1482020 |
22.4.2020 |
výbojky 70W |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
282,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1372023 |
27.2.2023 |
Prenájom pásového dopravníka na Nám. Slobody v NMnV |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
282,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
17 15 Ká |
26.1.2015 |
elektródy |
O plus O |
30034787 |
283,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4552023 |
8.8.2023 |
Hutný materiál |
DOPEX- SK s.r.o. |
36284688 |
283,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1662022 |
13.4.2022 |
čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
283,56 EUR |
