Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20121024 | 16.10.2012 | oprava defektov | František Jankech JaKub | 32779755 | 277,69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6162022 | 15.12.2022 | Vŕtačka, brúska | BIVA, s.r.o. | 36329827 | 277,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 56 16 Má | 22.11.2016 | pohrebný tovar | Peter Červený ml. | 48151572 | 278,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 324 15 Ká | 18.8.2015 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 278,13 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2132020 | 24.6.2020 | výroba tabúľ, nálepiek | Štúdio TEXO, spol. s r.o. | 34131396 | 278,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3892021 | 11.10.2021 | tonery | Comtec s.r.o. | 36323951 | 278,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2682023 | 12.5.2023 | Čistiace prostriedky, obálky | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 278,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3052022 | 1.7.2022 | oprava defektov | František Jankech JaKub - pneuservis | 32779755 | 278,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3262023 | 8.5.2023 | Oprava plášťa káblu NN pri Zimnom štadióne | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 278,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3862021 | 8.9.2021 | vakcíny | Lekáreň Hájovky | 36348775 | 278,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110129 | 4.5.2011 | maltový piesok | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | 11975008 | 278,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 239 12 Ká | 13.6.2012 | motorový olej | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 279,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7252738841 | 21.3.2013 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 279,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 208 13 Ká | 24.6.2013 | hydraulický olej | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 279,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3282024 | 31.5.2024 | Autosúčiastky | SKUBA SLOVAKIA s.r.o. | 46263594 | 279,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130071 | 24.4.2013 | oprava, náhradné diely | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 279,07 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 262020 | 17.4.2020 | zemina, hnojivá, postrek | AGRO TEAM, s.r.o. | 31666663 | 279,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103128 | 21.1.2011 | cartridge
servis PC |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 279,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 119 12 Ká | 4.4.2012 | pracovná obuv | GOLD MÓDA s.r.o. | 46005412 | 279,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 307 17 Ká | 2.8.2017 | farby, mal. potreby | CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom | 31411851 | 279,65 EUR |
