| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
212007 |
1.3.2012 |
Rolbatech s.r.o. |
Rolbatech s.r.o. |
36555118 |
251,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010374700 |
1.3.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
251,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400162 |
6.8.2012 |
svietidlo, výbojka |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
251,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
320 15 Ká |
18.8.2015 |
svietidlá |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
251,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4182023 |
24.7.2023 |
Kontrola hasiacich prístrojov na Zberovom dvore |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
251,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
38 17 Ká |
13.2.2017 |
OOPP |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
251,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
191 18 Ká |
11.5.2018 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
251,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130249 |
11.7.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
251,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
53 16 Ká |
5.2.2016 |
hygienické potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
251,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
407 12 Ká |
15.10.2012 |
cement |
Ropspol a.s. |
36306886 |
252,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
180 13 Ká |
27.5.2013 |
obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
252,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1612020 |
14.5.2020 |
pletivo, drôt |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
252,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5102021 |
22.11.2021 |
hygienické potreby |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
253,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
209 |
30.5.2012 |
debniace tvárnice 30 |
Ropspol a.s. |
36306886 |
253,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2642023 |
10.5.2023 |
Hadice na klimatizáciu do vozidla MAN TGM |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
253,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3642023 |
3.7.2023 |
Čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
253,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
461 15 Ká |
29.12.2015 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
253,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
479 15 Ká |
18.12.2015 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
253,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16357 |
15.2.2011 |
kancelárske potreby |
Ľudoprint |
11772450 |
253,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
161 18 Ká |
11.5.2018 |
postrek na burinu |
Stacho s.r.o. |
36339091 |
253,65 EUR |
