| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
120253 |
8.11.2012 |
destilovaná voda, žiarovky, maják |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
308,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9 19 Ká |
11.1.2019 |
tlačiareň |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
309,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111400256 |
2.2.2011 |
toaletný papier |
CWS- boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
309,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1112020 |
16.4.2020 |
antibakteriálny gél |
Chránená dieľňa VISI |
47815507 |
309,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
872019 |
15.3.2019 |
hygienické, čistiace a kanc. potreby |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
309,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202335 |
20.6.2023 |
Vence a kytice |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
309,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4212020 |
14.10.2020 |
autosúčiastky, motorový olej |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
309,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3002024 |
27.5.2024 |
Pracovné rukavice |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
309,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311460 |
1.3.2012 |
práce na plynovom zariadení - kotolňa ul. Benkova |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
309,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313003 |
6.3.2013 |
kontrola rozvodu plynu |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
309,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120352 |
6.8.2012 |
vodárenské práce |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
310,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
41 18 Má |
21.8.2018 |
urny |
DREVOcom, s.r.o. |
36229679 |
310,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3742022 |
25.8.2022 |
lanko do krovinerezu, sviečka BOSCH WSR 6F |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
310,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
415 17 Ká |
12.10.2017 |
farby, riedidlá, štetce |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
310,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3872022 |
29.7.2022 |
pneu s prehodením |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
310,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3082021 |
28.7.2021 |
elektródy |
O plus O |
30034787 |
310,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4582020 |
10.11.2020 |
elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
310,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3542020 |
8.9.2020 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
310,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4492022 |
19.9.2022 |
Reflexné vesty |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
310,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5112020 |
8.1.2021 |
oleje, autosúčiastky |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
310,86 EUR |
