| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
306 13 Ká |
19.9.2013 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
312,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2312023 |
25.4.2023 |
Sada náplní do tlačiarne, údržbová kazeta do tlačiarne, pokladničná batéria |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
312,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
962023 |
20.2.2023 |
Valcová kefa |
Hanes Slovakia s.r.o. |
36249297 |
312,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4662023 |
15.8.2023 |
Kefa na zametacie vozidlo |
Hanes Slovakia s.r.o. |
36249297 |
312,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019045 |
24.9.2019 |
kahnce, náplne |
Western Shop - Pavol Kyzek |
22615512 |
312,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
119 15 Ká |
8.4.2015 |
zametacie kefy |
SOS Peter Šimor |
34492704 |
312,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
303 15 Ká |
5.8.2015 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
313,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
514 16 Ká |
12.12.2016 |
oprava lisu ACOMAT |
LUX Corp., s.r.o. |
36723215 |
313,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
186 18 Ká |
24.5.2018 |
náhradné diely na multicar |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
313,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4702022 |
27.9.2022 |
Servis a oprava plynových zariadení na prevádzke skleníkov, ul. Benkova v NMnV |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
313,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1132021 |
7.4.2021 |
farby, štetce, riedidlá |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
313,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
172 16 Ká |
6.5.2016 |
čistiaci prostriedok na fontány |
NCH Slovakia, s.r.o. |
34096043 |
314,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5442021 |
13.12.2021 |
náhradné diely na multicar |
Michal Hruška - MET AGRO |
35242574 |
314,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1732021 |
20.5.2021 |
zemina |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
314,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202270 |
16.12.2022 |
obradný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
314,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3592024 |
19.6.2024 |
Minerálne vody |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
36324124 |
314,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120565 |
6.6.2012 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
314,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1042021 |
26.3.2021 |
klampiarsky tovar |
JASEK, spol. s r.o. |
00612219 |
314,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
37 18 Ká |
8.2.2018 |
OOPP |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
314,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
311 14 Ká |
9.9.2014 |
pracovné náradie |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
315,00 EUR |
