| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4692023 |
15.8.2023 |
Rukavice, metly, lopaty |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
369,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
452 12 Ká |
9.11.2012 |
kotrola komínov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
370,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
27 16 Ká |
2.2.2016 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
370,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
47 16 Ká |
11.2.2016 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
370,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5942024 |
7.10.2024 |
Oprava čerpadla v administratívnej budove TSM |
Kopun Vladimir |
11746106 |
370,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2602020 |
10.7.2020 |
vakcíny |
Lekáreň Hájovky |
36348775 |
370,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1272024 |
29.2.2024 |
Autosúčiastky |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
370,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2442021 |
16.6.2021 |
vakcíny |
Lekáreň Hájovky |
36348775 |
370,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202429 |
6.6.2024 |
kahance, sviečky, diódy |
Jaroslav Mikuš - Mila |
37376543 |
370,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121656 |
23.1.2013 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
370,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202023 |
14.5.2020 |
dezinfekcia postrek. |
PLOBERGER-SK, s.r.o. |
36270482 |
370,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
662023 |
7.2.2023 |
Regálový systém na Zimný štadión v NMnV |
PROMAN s.r.o. |
36300551 |
370,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713044613 |
11.7.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
370,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
6.8.2012 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
371,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54461173 |
28.1.2013 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
371,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2992020 |
7.8.2020 |
farby, maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
371,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019028 |
26.6.2019 |
čistiace a hygienické potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
371,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
382012 |
29.5.2012 |
deratizačné práce |
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
372,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1472012 |
9.11.2012 |
deratizačné práce |
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
372,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4472019 |
9.1.2020 |
školenia |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
372,00 EUR |
