| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
48 15 Má |
16.9.2015 |
smútočný tovar |
Peter Červený |
33128014 |
374,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
49 18 Má |
5.11.2018 |
obradný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
374,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3532021 |
6.10.2021 |
oprava krovinorezu |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
374,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1112021 |
14.4.2021 |
autosúčiastky, oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
374,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
459 14 Ká |
15.12.2014 |
chránička 63 |
Kopun Vladimir |
11746106 |
375,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
190 18 Ká |
29.5.2018 |
oprava mestských rozhlasov |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
375,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412024 |
22.1.2024 |
Tis obyčajný |
Peter Dedík, s.r.o. |
53040091 |
375,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3502023 |
21.6.2023 |
Zdravotnícky materiál do lekárničiek |
PPFARM, s.r.o. |
36348775 |
375,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4862019 |
22.1.2020 |
obrubníky, dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
375,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
054461173 |
6.3.2013 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
375,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
333 17 Ká |
6.9.2017 |
drevotrieska |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
375,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1102025 |
24.2.2025 |
Kotvenie stromov |
ProRain spol s.r.o. |
4541694 |
376,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
200 12 Ká |
23.5.2012 |
dlažba HAKA |
Ropspol a.s. |
36306886 |
376,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2822022 |
2.8.2022 |
zmesná chemikália |
EARTH RESOURCES, s.r.o. |
31359451 |
377,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
1.3.2012 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
377,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
422 18 Ká |
3.12.2018 |
parkové obrubníky, dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
377,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
792012 |
6.6.2012 |
hydraulický olej |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
378,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
43 12 Nám. |
24.10.2012 |
práce LIAZ, nakladač |
STINEX, s.r.o. |
36295370 |
378,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121123593 |
3.12.2012 |
olej motorový |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
378,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
111 18 Ká |
11.5.2018 |
sklobetónové tvárnice |
ROYALDOM, s.r.o. |
44590270 |
378,04 EUR |
