| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
61320215 |
11.4.2013 |
servisná prehliadka |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
378,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5362024 |
10.9.2024 |
Komponenty na zváranie |
O plus O |
30034787 |
378,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2292024 |
18.4.2024 |
Fukár |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
378,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202344 |
7.8.2023 |
smútočná dekorácia, vencové kvety, umelé kytice |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
378,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
377 15 Ká |
1.10.2015 |
PC |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
379,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2082020 |
22.6.2020 |
oprava zmetacích kief |
SOS Peter Šimor |
34492704 |
379,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3722023 |
6.7.2023 |
Dopravné značenie |
Getos s.r.o. |
36338354 |
379,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
117 17 Ká |
27.3.2017 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
379,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
448 15 Ká |
26.11.2015 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
380,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1732019 |
10.5.2019 |
spustenie fontány |
LENTUS AGILIS, spol. s r.o. |
26955016 |
380,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
872020 |
17.4.2020 |
oprava skleníkových okien |
AJA sklenárstvo - Ján Jaško |
40828484 |
380,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26812020 |
7.8.2020 |
ochranné rúška, rukavice |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
380,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2852022 |
17.6.2022 |
sonda do kompostu |
MERATEX, s.r.o. |
43909213 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
8.11.2012 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
380,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1342020 |
22.4.2020 |
zemina, hnojivá |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
380,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
307 16 Ká |
19.7.2016 |
oprava lisu ACOMAT |
LUX Corp., s.r.o. |
36723215 |
380,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6672024 |
8.11.2024 |
Čistiace a hygienické potreby |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
381,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120350 |
6.7.2012 |
HAKA 6 cm sivá |
Ropspol a.s. |
36306886 |
381,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300072 |
21.3.2013 |
náhradné diely |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
381,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
662022 |
9.3.2022 |
ND na krovinorezy |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
382,00 EUR |
