| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1152021 |
25.5.2021 |
ventil do fontány, servis |
LENTUS AGILIS, spol. s r.o. |
26955016 |
433,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1282024 |
21.2.2024 |
ND na UNC, UNF |
Kamil Sadloň |
34553550 |
433,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3032020 |
17.8.2020 |
čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
434,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5302022 |
31.10.2022 |
Náhradné diely na Fiat DUCATO |
S5 s.r.o. |
50848518 |
434,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4402019 |
10.12.2019 |
odborné prehliadky kotolní |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
434,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4692020 |
3.12.2020 |
odborné prehliadky |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
434,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
159 16 Ká |
28.4.2016 |
odmasťovací prípravok |
QTS Slovakia, spol. s r.o. |
34096230 |
435,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120662 |
13.7.2012 |
oprava defektov máj 2012 |
František Jankech JaKub |
32779755 |
435,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5392022 |
7.11.2022 |
Elektromateriál - údržba VO |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
435,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202123 |
9.4.2021 |
urny |
DREVO COM s.r.o. |
36229679 |
435,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712043261 |
17.5.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
435,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200305 |
16.10.2012 |
kotúč, filter vzduchu, sitko, posilovač riadenia... |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
435,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
692023 |
8.2.2023 |
Elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
436,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
189 12 Ká |
16.5.2012 |
cement |
Ropspol a.s. |
36306886 |
436,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
359 17 Ká |
1.12.2017 |
oprava plynových zariadení na ZŠ |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
437,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4462019 |
4.12.2019 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
437,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010384952 |
21.5.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
437,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3622020 |
8.9.2020 |
zemina, hnojivo |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
437,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6812012 |
23.1.2013 |
OOPP |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
438,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
43020191 |
10.12.2019 |
servis a oprava plynových zariadení |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
438,50 EUR |
