| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
45 15 Ká |
13.2.2015 |
nádoba na odpad |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
382,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1742024 |
3.4.2024 |
Farby a maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
382,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
25 16 Má |
25.5.2016 |
pohrebný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
382,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1932020 |
24.6.2020 |
ND na krovinorezy |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
382,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72023 |
5.1.2023 |
Čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
383,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
27.3.2012 |
tel. hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
383,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
170 15 Ká |
4.5.2015 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
383,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7662024 |
2.12.2024 |
Informačné tabule |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
383,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311462 |
1.3.2012 |
práce na plynovom zariadení - Zimný štadion |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
384,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
235 13 Ká |
30.7.2013 |
náhr. diely na drvič biomasy |
AGROPRET - pulz, a.s. |
44258623 |
384,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
66 18 Ká |
26.2.2018 |
práce autožeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
384,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4772020 |
25.11.2020 |
oprava autoagregátov |
ELKON Pastorek Dušan |
17663407 |
384,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1312022 |
30.3.2022 |
preprava tovaru |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
384,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6312022 |
22.11.2022 |
Kalibrácia mostovej váhy |
GR Group Service s.r.o. |
47490560 |
384,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2292023 |
24.4.2023 |
Školenie nakladací žeriav a viazanie bremien |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
384,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12024 |
3.1.2024 |
Rukavice kombinované |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
384,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
602025 |
5.2.2025 |
ND na pracovné stroje |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
384,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6402024 |
29.10.2024 |
Pracovná obuv |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
384,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
320 18 Ká |
12.10.2018 |
náhradné diely na rolbu |
Autoservis Jozef Szonlajtner |
44227019 |
384,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112038 |
25.5.2012 |
riedidlo, farba |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec |
22823751 |
384,80 EUR |
