| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3312024 |
10.6.2024 |
Sady tonerov |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
621,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1142025 |
26.2.2025 |
Pracovné náradie, prac. oblečenie |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
622,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5332023 |
18.9.2023 |
Čistiace prostriedky, hygienické potreby |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
623,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4452024 |
4.7.2024 |
Stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
623,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612000567 |
1.3.2012 |
dodávka vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
623,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612001162 |
25.5.2012 |
vodné - stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
623,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612001818 |
13.7.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
623,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5522022 |
11.11.2022 |
Plošina na výzdobu vianočného stromčeka na Námestí Slobody v NMnV |
VERTICAL solutions s.r.o. |
Hollého 1912/1 |
624,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3102024 |
29.5.2024 |
Vykonanie ročnej kontroly pre hracie prvky detských ihrísk |
MIDA SLOVAKIA.eu, s.r.o. |
51460165 |
624,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7122024 |
21.11.2024 |
Zimné rukavice |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
624,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
479 16 Ká |
15.11.2016 |
ND na kosačku |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
624,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
474 15 Ká |
11.12.2015 |
náhradné diely |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
625,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
81 16 Ká |
2.3.2016 |
kombinované vŕtacie kladivo |
Peter Sádovský - PEKOV |
32778163 |
625,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9 17 Má |
6.2.2017 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
625,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4622023 |
31.7.2023 |
Vstupenky na kultúrne podujatie pre zamestnancov TSM |
Legalex, s.r.o. |
47203927 |
625,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4532022 |
19.9.2022 |
Lesnícke súpravy |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
625,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2472023 |
31.3.2023 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
625,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
611002710 |
1.2.2012 |
odber vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
625,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4112021 |
27.9.2021 |
autosúčiastky, oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
625,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13 18 Ká |
15.1.2018 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
625,89 EUR |
