| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2782019 |
31.7.2019 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
812,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6502023 |
25.10.2023 |
Farby a maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
812,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
366 18 Ká |
12.10.2018 |
plastové nádoby na odpad a posyp |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
813,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
110 12 Ká |
2.4.2012 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
813,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
35 18 Ká |
26.1.2018 |
servisná prehliadka AuS |
RKS, spol. s r.o. |
30841275 |
814,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2712021 |
3.9.2021 |
motorová píla, olej |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
814,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002441 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
814,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120013 |
29.5.2012 |
kontrola plynových spotrebičov |
MM Servis - Martin Minarovjech |
45376158 |
815,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
383 18 Ká |
19.10.2018 |
prac. rukavice, čižmy |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
815,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
124 15 Ká |
9.4.2015 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
816,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612003897 |
23.1.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
816,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111003466 |
2.2.2011 |
stravné kupóny |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
817,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11 0065 |
19.4.2011 |
náhradný diel |
František JANKECH JaKub |
32779747 |
818,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
257 17 Ká |
13.7.2017 |
záhradný stôl s lavicami |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
819,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NM589YC |
15.7.2020 |
STS MV2 028 predaj |
VeaCom s.r.o. |
275 81 063 |
819,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2862020 |
7.8.2020 |
náhradný diel na kosačku |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
819,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
33 15 Má |
26.5.2015 |
smútočný tovar |
UNICORN Slovakia - Martin Kaňák |
34260757 |
819,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21220222 |
22.3.2012 |
oprava TATRY NM 412 AR |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
819,67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4232021 |
5.10.2021 |
oporné kolíky |
STACHO, s.r.o. |
52590666 |
820,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610299 |
18.3.2011 |
výbojky |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
821,63 EUR |
