| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
111700011 |
2.2.2011 |
vodné stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
625,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111700736 |
1.4.2011 |
vodné - stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
625,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202419 |
2.4.2024 |
umelé vencové podložia, vencové kvety, kytice |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
626,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3202024 |
17.5.2024 |
Diamantové kotúče |
Strojárske centrum NM, s.r.o. |
35881054 |
626,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10 17 Ká |
15.1.2017 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
626,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4662021 |
15.11.2021 |
obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
626,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4262023 |
27.7.2023 |
ND na krovinorezy |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
627,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2332025 |
10.4.2025 |
Hnojivá |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
627,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120240 |
16.10.2012 |
náhradné diely |
František Jankech JaKub |
32779755 |
627,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
230 17 Ká |
20.6.2017 |
Chodníkové obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
628,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2642019 |
21.8.2019 |
ND na kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
628,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202353 |
14.9.2023 |
kahance, náplne, diódy, sviečky |
Jaroslav Mikuš - MILA |
37376543 |
628,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
390 18 Ká |
25.10.2018 |
obrubníky, platne ESTER |
Ropspol a.s. |
36306886 |
628,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2982023 |
15.5.2023 |
Filtre, oleje, autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
628,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
359 14 Ká |
16.10.2014 |
výrub topoľa |
SEIDL, s.r.o. - Ing. Juraj Seidl |
36430617 |
629,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
356 15 Ká |
16.9.2015 |
dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
629,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2622019 |
16.7.2019 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
629,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012264 |
16.10.2012 |
podláčanie pod komunikáciu |
GEKO - Ing. Ľubomír Buday |
22820418 |
630,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2302020 |
24.6.2020 |
náhradné diely na LIAZ |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
630,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5602024 |
23.9.2024 |
Čistiace a hygienické potreby |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
630,21 EUR |
