| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
294 13 Ká |
4.9.2013 |
monterky |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
640,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4882024 |
7.8.2024 |
Servis fontány |
BEGRA spol. s r.o. |
35881640 |
640,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2972022 |
27.6.2022 |
oprava databázy na mostovej váhe |
GR Group Service s.r.o. |
47490560 |
642,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1562023 |
22.3.2023 |
Oprava kief na zametacom stroji |
SOS Peter Šimor |
34492704 |
642,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4612019 |
12.12.2019 |
náhradné diely na LADOG |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
642,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2202025 |
14.4.2025 |
Čistiace potreby |
Bomasi s.r.o. |
46928782 |
642,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
196 16 Ká |
20.5.2016 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
642,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
178 15 Ká |
14.5.2015 |
chránička |
SITEL, spol. s r.o. |
31668305 |
643,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
398 16 Ká |
22.9.2016 |
výložníky |
ELV PRODUKT, a.s. |
34110135 |
644,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4822021 |
15.11.2021 |
autosúčiastky, oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
644,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1922021 |
11.6.2021 |
kardan |
P&L Slovakia, spol. s r.o. |
36330841 |
644,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20122490 |
3.12.2012 |
servisná prehliadka Iveco |
SPAREX Slovakia plus, s.r.o. |
36303976 |
645,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5872023 |
29.9.2023 |
Pracovný odev-tričká s potlačou |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
645,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5182024 |
24.6.2024 |
Autosúčiastky |
Michal Hruška - MET AGRO |
35242574 |
645,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5922024 |
7.10.2024 |
Servis pracovného stroja UNC |
WAY Service |
53680081 |
646,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5962024 |
9.10.2024 |
Diamantové kotúče |
Strojárske centrum NM, s.r.o. |
35881054 |
646,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
204 17 Ká |
31.5.2017 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
646,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120316 |
21.5.2012 |
oprava vozidla Mercedes VITO |
František Jankech JaKub |
32779755 |
647,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4562019 |
5.12.2019 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
649,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012101442 |
27.3.2012 |
analýza vody ČOV Zelená voda |
Bel/Novamann International s.r.o. |
31329209 |
649,20 EUR |
