| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20120865 |
22.8.2012 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
831,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112017 |
22.3.2012 |
drogistický tovar |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec |
22823751 |
832,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1 17 Má |
5.1.2017 |
vencové podložia, kvety, umelé kytice |
UNICORN Slovakia - Martin Kaňák |
34260757 |
833,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
183 12 Ká |
14.5.2012 |
oprava nádoby |
STROJTECH, s.r.o. |
36312436 |
834,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
456 15 Ká |
4.12.2015 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
835,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
621426 |
22.8.2012 |
výbojky |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
835,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5022021 |
2.12.2021 |
obrubníky, dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
835,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130089 |
29.3.2013 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
836,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
47 13 Ká |
5.2.2013 |
posypový materiál |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
837,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
692021 |
15.3.2021 |
autosúčiastky |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
837,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
43 18 Má |
17.9.2018 |
vencové podložia, umelé kytice, kvety, stuhy |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
837,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
170 18 Ká |
9.5.2018 |
monterky |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
838,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2042024 |
29.3.2024 |
Tlačiareň |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
838,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
762020 |
5.3.2020 |
obrubníky, dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
838,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5482021 |
16.12.2021 |
autosúčiastky |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
838,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5022022 |
12.10.2022 |
Posypová soľ, chlorid horečnatý |
FEAST, s.r.o. |
44197781 |
839,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
438 17 Ká |
14.11.2017 |
zimné kvapaliny |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
839,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 5 2012 |
12.6.2012 |
nástupnice na schody na ul Haškovu |
DVONTA - Dvoran Jozef |
14128322 |
840,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
128 15 Ká |
14.4.2015 |
čistenie ciest |
SC TSK |
31587411 |
840,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019015 |
15.3.2019 |
umelé vence, vencové kvety, um. kytice, stuhy |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
840,00 EUR |
