| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5052021 |
28.12.2021 |
oprava rozvádzača na GEHL |
MANNET, spol. s r.o. |
36227552 |
857,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2 13 Nám |
27.5.2013 |
chráničky |
Kopun Vladimir |
11746106 |
857,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120498 |
9.11.2012 |
dopravné značenie |
Getos s.r.o. |
36338354 |
858,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
290 16 Ká |
11.8.2016 |
oprava zametacích kief |
SOS Peter Šimor |
34492704 |
858,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
432 16 Ká |
18.10.2016 |
oprava zametacích kief |
SOS Peter Šimor |
34492704 |
858,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5072022 |
17.10.2022 |
Posypový štrk |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
859,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202435 |
26.6.2024 |
vencové kvety, umelé kytice, smútočné stuhy |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
860,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
480 15 Ká |
26.1.2016 |
oprava vozidla |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
862,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300022 |
6.3.2013 |
vybavenie šatne |
metaloBox Slovakia, s.r.o. |
35948248 |
864,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
458 16 Ká |
12.12.2016 |
posypové kamenivo |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
864,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412 18 Ká |
13.12.2018 |
posypový štrk |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3012400012 |
1.3.2012 |
servisná prehliadka nakladača GEHL 4640 Turbo |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
864,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
497 17 Ká |
14.12.2017 |
dopravné značky |
Getos s.r.o. |
36338354 |
865,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
34 17 Má |
7.6.2017 |
Vencové podložia, kvety, kytice |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
865,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
258 16 Ká |
24.6.2016 |
náhradné diely na kosačku |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
866,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
19120210 |
13.4.2022 |
oprava kosačky |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
866,27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3862019 |
15.10.2019 |
univerzálne žľaby |
Vodocentrum s.r.o. |
34138200 |
867,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3752020 |
16.9.2020 |
odkvapové vaničky |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
867,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1651202235 |
16.10.2012 |
brzdový valec |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
867,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2652024 |
10.4.2024 |
Betónová dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
867,66 EUR |
