Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 992020 | 10.3.2020 | náplne do tlačiarní | Comtec s.r.o. | 36323951 | 53,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101310044 | 24.4.2013 | oprava píla, vykášačka | IBO, s.r.o. | 36340073 | 53,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110350 | 18.3.2011 | toner | Comtec s.r.o. | 36323951 | 53,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6860574812 | 17.7.2012 | nájomné oceľová fľaša | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 53,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6860627002 | 21.12.2012 | nájomné oceľová fľaša | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 53,57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 74 13 Ká | 11.3.2013 | obálky, tlačivá | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 53,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3632025 | 28.5.2025 | Autosúčiastka | SKUBA SLOVAKIA s.r.o. | 46263594 | 53,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 118 12 Ká | 4.4.2012 | kamenivo | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | 54,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 215 12 Ká | 31.5.2012 | stavebný materiál | Ropspol a.s. | 36306886 | 54,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 321 12 Ká | 20.8.2012 | kari rohože, roxor | Ropspol a.s. | 36306886 | 54,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 291 13 Ká | 4.9.2013 | cestné obrubníky | Ropspol a.s. | 36306886 | 54,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 293 15 Ká | 10.8.2015 | práce búracím kladivom | Jozef Bachar Stavokomplet | 11975300 | 54,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1682023 | 24.3.2023 | Nerezová trubka | NM Nerezové materiály, s.r.o. | 46929720 | 54,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1252024 | 12.2.2024 | Oprava alternátora | TEMAX, spol. s r.o. | 36313696 | 54,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5552022 | 14.11.2022 | Usb kábel, zástrčka, kotúče do registračnej pokladne | Comtec s.r.o. | 36323951 | 54,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112096 | 6.8.2012 | riedidlo
štetce |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 54,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120602 | 24.9.2012 | náhradný diel na kosačku | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 54,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5592023 | 27.9.2023 | Toner do tlačiarne | Comtec s.r.o. | 36323951 | 54,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71303846 | 11.4.2013 | vodné stočné | TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 54,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202015 | 5.3.2020 | oprava vozidla | František Jankech JaKub - pneuservis | 32779755 | 54,28 EUR |
