Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1882020 | 15.5.2020 | statív | HQ Tools, spol. s r.o. | 36833622 | 54,29 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 17 16 Ká | 22.1.2016 | dopravná značka | Getos s.r.o. | 36338354 | 54,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3232024 | 9.5.2024 | Klinový remeň | LOG systems, s.r.o. | 31393381 | 54,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2682021 | 22.6.2021 | hygienické potreby | Kamiko - hygiene, s.r.o. | 45965340 | 54,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12208 | 20.7.2012 | olovené plomby | SIC Slovensko s.r.o. | 36549037 | 54,59 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3862023 | 11.7.2023 | Toner do tlačiarne EPSON | Comtec s.r.o. | 36323951 | 54,59 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6012023 | 21.9.2023 | ND na nadstavbu vozidla | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 54,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1562020 | 11.5.2020 | pracovná obuv | Technikovo, s.r.o. | 52136299 | 54,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21 18 Ká | 18.1.2018 | záhradnícke nožnice | IBO, s.r.o. | 36340073 | 54,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6860636904 | 23.1.2013 | nájomné oceľová fľasa | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 54,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7140660936 | 5.2.2013 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 54,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3502021 | 19.8.2021 | olej, svetlo | SKUBA SLOVAKIA s.r.o. | 46263594 | 54,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 233 13 Ká | 30.7.2013 | Graffitex | XINTEX Slovakia, s.r.o. | 36459046 | 54,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32300248 | 1.2.2012 | seminár - Povinnosti mzdovej účtovníčky v roku 2012 | Softip a.s. | 367855112 | 55,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 120 12 Ká | 10.4.2012 | výmena vodomeru | HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie | 32776331 | 55,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 282 13 Ká | 2.9.2013 | kyslík, plyn | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 55,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 444 14 Ká | 8.12.2014 | licencia na dochádzku | ELEKTROČAS, s.r.o | 35841397 | 55,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 59 15 Ká | 27.2.2015 | prečistenie kanalizácie | Mestský bytový podnik s.r.o. | 36310743 | 55,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 338 15 Ká | 9.9.2015 | práce autožeriavom | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 55,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 276 16 Ká | 11.8.2016 | práce autožeriavom | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 55,00 EUR |
