| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
203 16 Ká |
3.6.2016 |
stáčanie brzdových bubnov |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
58,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5072021 |
22.11.2021 |
latexové rukavice |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
58,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3062012 |
1.6.2012 |
výmena vodomeru |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
58,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6142012 |
16.10.2012 |
výmena vodomeru |
HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie |
32776331 |
58,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
166 17 Ká |
12.5.2017 |
lep na plagáty |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec |
22823751 |
58,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2632012 |
21.5.2012 |
havarijná služba |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
58,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
163 15 Ká |
4.5.2015 |
výroba antikorovej dosky |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
58,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1902022 |
29.4.2022 |
priemyselná chémia |
TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. |
31701892 |
58,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
293 2012 |
21.5.2012 |
opava vodovodu v šachte |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
58,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102030463 |
5.2.2013 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100066 |
6.3.2013 |
tabuľka |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
58,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1432021 |
20.5.2021 |
ciachovanie váhy |
Váhy PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
58,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3902022 |
19.8.2022 |
brzdové obloženie |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
58,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4452022 |
13.9.2022 |
Zasklenie okna na Skate hale |
AJA sklenárstvo - Ján Jaško |
40828484 |
58,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
437 12 Ká |
2.11.2012 |
HDD |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
59,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
533 16 Ká |
14.12.2016 |
elektródy, sprej |
TECH-LIT SK, s.r.o. |
50006193 |
59,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
462021 |
8.3.2021 |
protišmyková pregleja |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
59,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
484 17 Ká |
24.1.2018 |
oprava vodovodného potrubia |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
59,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
235/2010 |
15.2.2011 |
prevádzanie havarijnej služby |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23.1.2012 |
13.2.2012 |
prevádzanie havarijnej služby v areály Zelená voda Nové Mesto nad Váhom |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,26 EUR |
