Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1210002114 | 1.3.2011 | elektrická energia | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 1 989,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210002104 | 1.3.2011 | elektrická energia | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 302,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210002124 | 1.3.2011 | elektrická energia | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 39,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210002130 | 1.3.2011 | elektrická energia | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 33,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210002136 | 1.3.2011 | elektrická energia | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 221,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210002138 | 1.3.2011 | elektrická energia | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 4,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210002133 | 1.3.2011 | elektrická energia | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 267,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210002441 | 1.3.2011 | elektrická energia | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 814,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210002142 | 1.3.2011 | elektrická energia | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 86,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210002139 | 1.3.2011 | elektrická energia | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 130,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210002140 | 1.3.2011 | elektrická energia | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 552,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210002865 | 1.3.2011 | elektrická energia | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 1 398,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10133 | 7.3.2011 | mapušál za SIM kartu | KomTeS SK s.r.o. | 449 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10133 | 7.3.2011 | mapušál za SIM kartu | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21301922 | 7.3.2011 | podpora APV | Softip a.s. | 36785512 | 427,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6860387312 | 7.3.2011 | nájomné - oceľové fľaše | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 75,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10110033 | 7.3.2011 | upínacia svorka | Getos s.r.o. | 36338354 | 293,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311110063 | 7.3.2011 | preprava VOK | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 4 341,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311110064 | 7.3.2011 | vývoz | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 470,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3722938275 | 7.3.2011 | telefónne hovory | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 145,08 EUR |
